5. pants

Augšdaugavas novada bāriņtiesa, plānoti izdevumi 387 tūkst. euro.

Sociālā aizsardzība ir nemainīga pēdējo gadu prioritāte. Pašvaldība turpina finansēt krīzes centru darbību 121,9 tūkst. euro, dienas aprūpes centriem plānoti 242,9 tūkst. euro, plāno izdevumus specializēto darbnīcu uzturēšanai 66,8 tūkst. euro, mobilās aprūpes brigādei 66,9 tūkst. euro un grupu dzīvokļiem 204,6 tūkst. euro.

Sociālie pabalsti iedzīvotājiem plānoti 1792,6 tūkst. euro apmērā, kas veido 21 % no sociālās aizsardzības funkcijai paredzētajiem izdevumiem.

2026. gada budžetā atbalstīti šādi vērienīgākie investīciju projekti Sociālās aizsardzības jomā turpinās pārrobežu sadarbības projekts "Sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana vecāka gadagājuma cilvēkiem un pārrobežu neatliekamās palīdzības kapacitātes stiprināšana" 64,1 tūkst. euro, ANM projekts "Atbalsta pasākumi mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkam ar invaliditāti Augšdaugavas novadā" 28,2 tūkst. euro.

Vispārējiem valdības dienestiem ieplānoti 5,63 milj. euro, t.i. 11 % no kopējiem budžeta izdevumiem. Administratīvās vadīšanas funkciju pilda Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā pārvalde un 10 apvienību pārvaldes.

Plānoti izdevumi Valsts klientu apkalpošanas centru uzturēšanai 298,1 tūkst. euro.

2026. gada budžetā paredzēti līdzekļi aizņēmumu apkalpošanai 765,7 tūkst. euro, savukārt līdzekļi neparedzētiem gadījumiem rezervēti 310 tūkst. euro apmērā, kas ir 0,6 % no kopējiem budžeta izdevumiem.

2026. gadā norisināsies Saimes vēlēšanas un to nodrošināšanai plānots novirzīt 176 tūkst. euro, kas nepieciešami pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo vēlēšanu iecirkņu darbībai.

Sabiedrisko kārtību un drošību novadā nodrošina Pašvaldības policija, kuras uzturēšanai plānoti 0,34 milj. euro. Plānots iegādāties vairākas elektrošoka ierīces "Taser" uz 9 900 euro.

Ekonomiskai darbībai un Vides aizsardzībai atvēlēti 13 % no kopējiem budžeta izdevumiem. Ekonomiskai darbībai piešķirti 6,03 milj. euro, lielākoties tie ir izdevumi ceļu un ielu uzturēšanai. Nozarei finansējums tiek paredzēts arī no valsts budžeta transfertiem mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām, kas plānota 1,53 milj. euro apmērā. Augšdaugavas mežu apsaimniekošani plānoti 55,6 tūkst. euro. Plānots turpināt (4. kārta) ielu apgaismojuma izbūvi 34,4 tūkst. euro apmērā, Industriālā parka izveide 44,5 tūkst. euro. Plānoti izdevumi Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvās nodarbinātības pasākumam "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" 97,5 tūkst. euro. Skolēnu vasaras nodarbinātībai plānoti izdevumi 227 tūkst. euro. Atbalsts biedrībām, nevalstiskām organizācijām 50 tūkst. euro, biedru nauda biedrībām, kuru sadarbības partneris, vai dalībnieks ir pašvaldība, 52,8 tūkst. euro. Sabiedrības līdzdalības budžeta pasākumu atbalstam 2026. gadā ir plānoti 0,2 % no pašvaldības vidējiem IIN un NĪN faktiskajiem ieņēmumiem pēdējo triju gadu laikā 19,4 tūkst. euro un 2025. gadā neizsludinātie plānotie 25,8 tūkst. euro, kopā 45 149 euro, kurus plānojam 2026. gadā izsludināt. Atbalsts komercdarbībai plānots 73,5 tūkst. euro, no tiem 21 tūkst. euro grantu konkursam, 14,2 tūkst. euro pašvaldības stipendiju izmaksām. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu nodrošinājumam plānoti izdevumi 647,5 tūkst. euro.

2026. gada budžetā atbalstīti šādi vērienīgākie investīciju projekti Ekonomiskās darbības jomā turpinās ERAF projekts "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās invrastruktūras izveide Augšdaugavas novada Višķu pagasta degradētajā rūpnieciskajā teritorijā" 1852,1 tūkst. euro, ANM projekti "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība" 31,3 tūkst. euro, "Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra Industriālā parka izveide" 25,2 tūkst. euro. No pašvaldības budžeta plānoti projekti 472,6 tūkst. euro apmērā, t.sk. Augšdaugavas novada pašvaldības 18.novembra ielas Vecstropos, Naujenes pagastā pārbūve 391,7 tūkst. euro.

Vides aizsardzībai plānoti 0,72 milj. euro. Stihisko atkritumu izgāztuvju likvidācijai paredzēti 50 tūkst. euro. Klaiņojošo dzīvnieku labturības prasību organizēšanai 40 tūkst. euro. Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatas Rīcības plāna ieviešanai 46,2 tūkst. euro.

2026. gada budžetā turpinās investīciju projekts Vides aizsardzības jomā CINEA projekts "Clean Energy Transition Assistance Centre" 25,3 tūkst. euro.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 8,28 milj. euro, t.i. 16 % no budžeta izdevumiem. Pašvaldības budžetā plānotos izdevumus šajā nozarē veido pašvaldības aģentūras "Višķi" sniegto pakalpojumu nodrošinājuma izdevumiem, kā arī izdevumi, ko veic teritoriju apvienību pārvaldes. Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamā fonda uzturēšanai plānoti 540,6 tūkst. euro. Plānots degradēto būvju likvidēšanai 179,2 tūkst. euro, piekļuves nodrošināšanas projekti novada ūdenstilpnēm 113,7 tūkst. euro, bīstamo koku zāģēšanai 35 tūkst. euro, līdzfinansējumam energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājās 127,50 tūkst. euro.

2026. gada budžetā atbalstīti šādi vērienīgākie investīciju projekti Teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas jomā turpinās ERAF projekti "Jezuītu klostera kompleksa un Ilūkstes upes piekrastes publiskās ārtelpas attīstība" 652,7 tūkst. euro, "Luknas ezera piekrastes publiskās ārtelpas attīstība" 390,5 tūkst. euro.

Atpūta, kultūra un reliģija. Šai nozarei atvēlēti 3,35 milj. euro, kas veido 6 % no budžeta izdevumiem. Tautas mākslas pašdarbības kolektīvu uzturēšanai piešķirta valsts mērķdotācija 34,7 tūkst. euro. Sporta aktivitāšu nodrošinājumam atvēlēti 672,2 tūkst. euro. Bibliotēku darbībai plānoti izdevumi 606,2 tūkst. euro. Plānota grāmatu iegāde pašvaldības bibliotēkām 39 tūkst. euro apmērā, kas paredz jaunu grāmatu iegādi vidēji 1,51 euro vērtībā uz vienu iedzīvotāju. Novada mēroga kultūras, sporta pasākumu īstenošanai plānoti 144,4 tūkst. euro, t.sk. 30315 euro Sēlijas Dziesmu un deju svētku "Sēlija rotā" rīkošanai Ilūkstē. Savukārt vietējās nozīmes pasākumi plānoti uz 107 tūkst. euro.

2026. gada budžetā atbalstīti šādi vērienīgākie projekti Atpūtas, kultūras un reliģijas jomā turpinās programma Reliģijas organizāciju atbalsts 50 tūkst. euro, jauna iniciatīva Atbalsts sporta klubiem 20 tūkst. euro, atbalsts spēlfilmas "Uļa" uzņemšanai 20 tūkst. euro.

Šajā nozarē turpinās projekti "Iekļaujošu bibliotēku tīkls sociāli mazaizsargāto cilvēku grupām " 28,4 tūkst. euro, Jaunatnes politikas valsts programmas projekts "PROTI UN DARI 2.0" 34,8 tūkst. euro.

Pašvaldībā kultūras funkciju izpildi nodrošina Augšdaugavas novada Kultūras un tūrisma pārvalde. Savukārt par sporta aktivitātēm atbild Centrālā pārvalde un apvienību pārvaldes, nodrošinot sporta centru darbību, kā arī vietējās nozīmes sporta pasākumu, kā arī novada mēroga pasākumu īstenošanu.

Augšdaugavas novada pašvaldības budžetā izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas plānoti šādi, 90,9 % uzturēšanas izdevumiem 48,2 milj. euro, t.sk. no tiem 90,7 % kārtējiem izdevumiem 43,7 milj. euro. Kārtējos izdevumos lielāko sadaļu veido izdevumi atlīdzībai 32,08 milj. euro, savukārt precēm un pakalpojumiem atvēlēti 11,57 milj. euro. Uzturēšanas izdevumu 1,5 % daļu veido aizņēmumu procentu izdevumi 0,74 milj. euro, 5,8 % veido subsīdijas, dotācijas 0,37 milj. euro un sociāla rakstura maksājumi 2,39 milj. euro. Dažāda veida uzturēšanas izdevumu transferti 1,05 milj. euro, jeb 2 %. Pamatkapitāla veidošanai ieplānoti 9 % 4,83 milj. euro.

4. attēls Augšdaugavas novada pašvaldības 2026. gada budžeta izdevumu pēc ekonomiskās klasifikācijas struktūra, %

Augšdaugavas novada pašvaldības saistību apmērs par noslēgtajiem aizņēmuma līgumiem, galvojumiem un citām saistībām uz 2026. gada sākumu sastāda 31,1 milj. euro, kas ir par 3,1 milj.euro mazāk kā uz 2025. gada sākumu. Atbilstoši aizņēmumu grafikiem plānots 2026. gadā atmaksāt aizņēmumu pamatsummu 2,5 milj. euro apmērā. 2026. gadā Valsts kasē aizņēmumus plānojam saņemt, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, vai iesāktajiem projektiem 2,43 milj. euro apmērā.

Pašvaldības saistību apjoms pret 2026. gada pamatbudžeta ieņēmumiem veido 8,64 %, kas ļauj izmantot pašvaldības investīciju ieceru īstenošanai aizņēmumu piesaisti, kā finansēšanas avotu, ja vien būs iespēja saņemt tos un nepieciešamība aizņemties būs ekonomiski pamatota un lietderīga pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

Pašvaldības 2026. gada budžets ir pārdomāts, piesardzīgs ieņēmumu prognozēs, bet ar svarīgāko izdevumu nodrošinājumu, paredzot uzturēšanas izmaksu nelielu sadārdzinājumu, atlīdzības pieaugumu, uzsākto un ieplānoto projektu īstenošanu, uzņemto saistību finansēšanu Augšdaugavas novada pašvaldībā. Vienlaicīgi jānorāda, ka plānotie ieņēmumi nodrošina pašvaldības uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus, savukārt attīstībai finanšu līdzekļi tiek nodrošināti no finanšu līdzekļu atlikuma gada sākumā, kas ar katru gadu proporcionāli sarūk, kā arī izmantojot iespēju aizņemties finanšu līdzekļus. Līdz ar to attīstībai pieejamais finansējums nav plānveidīgs, kas tādā veidā apgrūtina mērķtiecīgu Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022. 2027. gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna īstenošanu.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs V. Aizbalts