116. pants

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejai un Norvēģijas Ārlietu ministrijai ir tiesības pēc pašu iniciatīvas vai saskaņā ar vadošās iestādes lūgumu organizēt noteiktu individuālo projektu, programmu un grantu shēmu pēcnovērtējumu. Pēcnovērtējumu veic neatkarīga institūcija, kas nav uzraudzības institūcija vai cita iesaistītā institūcija. Institūcija, kas veic pēcnovērtējumu, iesniedz pārskatu attiecīgi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejā vai Norvēģijas Ārlietu ministrijā.

121

Ministru prezidenta vietā -satiksmes ministrs A.Šlesers

Finanšu ministrs A.Slakteris

1.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.februāra noteikumiem Nr.126

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta vai Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto programmu, grantu shēmu un individuālo projektu iekšējo auditu ieteikumu izpildes kopsavilkums

(ministrijas vai iestādes iekšējā audita struktūrvienība)(Pielikums MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā)

Audita nosaukums

Audita numurs

Finanšu instruments

Auditētā institūcija

Plānotais audita laiks

no...līdz…

Faktiskais audita laiks

no...līdz…

Nr.

p.k.1

Auditoru konstatētie trūkumi

Ieteikums2

Prioritāte

Ieviešanas termiņš3

Atbildīgā amatpersona

Informācija par ieteikuma izpildi4

Apliecinājums

par izpildi5

Piezīmes.

1 Ieteikuma numurs atbilstoši iekšējā audita ieteikumu ieviešanas grafikam.

2 Norāda visus ieteikumus, kas ietverti apstiprinātajā iekšējā audita ieteikumu ieviešanas grafikā.

3 Apstiprinātajā iekšējā audita ieteikumu ieviešanas grafikā norādītais ieteikumu ieviešanas termiņš.

4 Norāda informāciju par ieteikuma izpildi (jā/nē) un faktisko ieteikuma izpildes datumu.

5 Norāda informāciju par veiktajiem pasākumiem ieteikuma īstenošanai.

2.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.februāra noteikumiem Nr.126

Audita izpildes kopsavilkums(Pielikums MK 06.01.2009. noteikumu Nr.5 redakcijā)

1.

Par auditu atbildīgā ministrija vai iestāde

2.

Finanšu instruments

3.

Auditētās institūcijas

4.

Audita mērķis

5.

Galvenie konstatējumi un secinājumi

Ieteikumi

6.

Viedoklis par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti