Grozījumi 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" 11. pants

Sabiedrības integrācijas fonda dotācija par izdevumiem

sociālajiem darbiniekiem 7582 EUR.

Samazinājums:

Ieņēmumu klasifikācijas koda precizēšana no īstenotajiem un

apstiprinātajiem ES politiku instrumentu projektiem -54896

EUR

19.0.0.0.

Pašvaldību budžetu transferti

-391 465

Palielinājums:

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 218 535

EUR

Samazinājums:

Ieņēmumu klasifikācijas koda

precizēšana pēc grāmatvedības uzskaites uz 21.300 SAC Zemgale

610 000EUR

Pavisam kopā ieņēmumi

571 535

Ieņēmumi t. skaitā pamatbudžeta

259 334

Ieņēmumi Valsts budžeta transferti

282 462

Ieņēmumi Projektu budžeta

29 739

Kopā

571 535

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un grozījumus skatīt

saistošo noteikumu 1. pielikumā:

1_pielikums_JN_PamatB_ienemumi_izdevumi_kopsavilkums_grozijumi_12_2023.

Izdevumi

Pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta

2023. gadam izdevumu plāns palielināts par 541 796

euro, veidojot izdevumu plāna kopsummu 69 786

401 euro apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu

dinamiku atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām

skatīt 3. tabulā un 2., 3., 4., 5. attēlos.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika

atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām

3. tabula

Klasifikācijas nosaukums

2023. gada plāns

2023. gada grozītais

plāns

26.04.2023.

2023. gada grozītais

plāns

27.09.2023.

2023. gada grozītais

plāns

12.2023.

Starpība plāns grozītais

09.2023/

12.2023

Īpatsvars % no kopējā

2023. gada grozītā plāna

12.2023

Starpība starp grozītiem plāniem

09.2023/

12.2023

01.000

Vispārējie valdības dienesti

3 484 272

3 508 765

3 489 084

3 623 646

134 562

5.19

3.86

03.000

Sabiedriskā kārtība un drošība

618 075

633 798

720 923

715 147

-5 776

1.02

-0.80

04.000

Ekonomiskā darbība

4 820 583

7 192 551

7 623 914

7 730 567

106 653

11.08

1.40

05.000

Vides aizsardzība

1 406 644

1 419 819

1 423 969

1 430 431

6 462

2.05

0.45

06.000

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

7 739 131

8 312 721

8 364 815

8 286 084

-78 731

11.87

-0.94

08.000

Atpūta, kultūra un sports

4 239 678

4 553 727

4 908 399

5 089 208

180 809

7.29

3.68

09.000

Izglītība

26 506 025

28 371 041

32 142 180

32 028 413

-113 767

45.89

-0.35

10.000

Sociālā aizsardzība

10 413 701

10 867 131

10 571 321

10 882 905

311 584

15.59

2.95

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām

kategorijām

59 228 109

64 859 553

69 244 605

69 786 401

541 796

100,00

0,78

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām

kategorijām

59 228 109

64 859 553

69 244 605

69 786 401

541 796

100,00

0,78

1 000

Atlīdzība

33 182 771

33 181 316

37 373 319

37 521 677

148 358

53.77

0.40

2 000

Preces un pakalpojumi

16 495 558

17 047 946

17 380 753

17 450 267

69 514

25.01

0.40

3 000

Subsīdijas un dotācijas

1 452 122

1 482 422

1 492 487

10 065

2.14

0.68

4 000

Procentu izdevumi

600 000

0.86

0.00

5 000

Pamatkapitāla veidošana

4 158 948

9 234 999

9 072 645

9 116 026

43 381

13.06

0.48

6 000

Sociālie pabalsti

(t. skaitā maksājumi iedzīvotājiem un

kompensācijas)

2 146 159

2 145 490

2 130 320

2 146 788

16 468

3.08

0.77

7 000

Uzturēšanas izdevumu

transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā

sadarbība

1 120 111

1 125 240

1 132 706

1 386 716

254 010

1.99

22.43

8 000

Dažādi izdevumi, kas veidojas

pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš

0.00

9 000

Kapitālo izdevumu

transferti

72 440

0.10

0.00

*aprēķinam PMLP dati uz 01.01.2023

https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/9747/download?attachment

34 069

Izdevumi uz vienu iedzīvotāju

1 738

1 904

2 032

2 048

https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/9747/download?attachment

2. attēls. Izdevumi atbilstoši

funkcionālajām kategorijām

3. attēls. Izdevumu dinamika starp

2023. gada budžeta grozījumiem atbilstoši funkcionālajām

kategorijām

4. attēls. Izdevumi atbilstoši

ekonomiskajām kategorijām

5. attēls. Izdevumu dinamika starp

2023. gada budžeta grozījumiem atbilstoši ekonomiskajām

kategorijām

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi, budžeta veikto grozījumu

rezultātā, palielināti 541 796 euro apmērā, tai

skaitā pašvaldības budžeta izdevumi palielināti par 259 334

euro, valsts budžeta mērķa dotācijas izdevumi palielināti

par 282 462 euro apmērā, un ES struktūrfondu projektu

budžeta ieņēmumi palielināti par 29 739 euro. Atbilstoši

pašvaldības "Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas

kārtības" 36. punktam, precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc

valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas

kodiem, nodrošinot pašvaldības darbības nepārtrauktību, primāri

neietekmējot iestāžu sniegto pakalpojumu un funkciju

nodrošināšanu, bet nemainot iepriekš apstiprināto budžeta apjomu,

tajā skaitā kopējā atlīdzības fonda ietvaros un saskaņā ar

rīkojumiem par komunālo pakalpojumu % pārdali, kopējā komunālo

pakalpojumu un kurināmā iegādes fonda ietvaros.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums galvenokārt

saistīts ar:

• izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanai;

• profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu

īstenošanai;

• asistenta pakalpojumu nodrošināšanai izglītības

iestādēs;

• kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas

soma" īstenošanai;

• mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēm;

• asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu sniegšanai

personām ar invaliditāti;

• nometņu organizēšanai Ukrainas un Latvijas bērnu un

jauniešiem;

• ēdināšanas izdevumiem (1-4. klasei) izglītojamiem ar

apakšstatusu Ukrainas civiliedzīvotājs;

• pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības

pakalpojumiem;

• rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanai pilngadīgām

personām;

• ES politiku instrumentu projektu īstenošanai.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu grozījumu skaidrojumus

atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 4.

tabulā.

Pašvaldības

pamatbudžeta izdevumu grozījumus atbilstoši funkcionālajām un

ekonomiskajām kategorijām

4. tabula

Klasifikācijas kods

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Grozījumi kopā

(+/-)

Grozījumu iemesls

01.000

Vispārējie valdības dienesti

134 562

01.100

Izpildvara, likumdošanas vara,

finanšu un fiskālā darbība, ārlietas (Administrācija,

Administratīvā komisija, Pastāvīgās komisijas, Finanšu

nodaļa, Auditors)

115 808

1000 Atlīdzība

109 251

Izdevumu klasifikācijas koda

precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas

un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā

atlīdzības fonda ietvaros, pārvirzīts no: