Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" 1. pants

Izteikt noteikumu 2. punkta 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un

2.3.4. apakšpunktus šādā redakcijā:

"2.3. pamatbudžets 2023. gadā (1. pielikums):

2.3.1. ieņēmumi - EUR 48 290 281;

2.3.2. izdevumi - EUR 54 855 583;

2.3.3. plānotie aizņēmumi - EUR 2 647 215;

2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem (2. pielikums)

- EUR 3 772 866".

Ādažu novada pašvaldības domes

priekšsēdētāja K. Miķelsone

1. pielikums

Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra

saistošajiem noteikumiem

Nr. 51/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023.

gada 25. janvāra

saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada

pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Pamatbudžets

2023. gadam

IEŅĒMUMU

DAĻA

Klasifikācijas kods

N.p.k.

Sadaļa

26.10.2023. grozījumi

28.12.2023. grozījumi

Izmaiņas

- 5.

Nodokļu ieņēmumi

31 732

267

32 432

465

700 198

1.1.0.0.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

28 758

955

29 459

153

700 198

1.1.

pārskata gada

28 758 955

29 459 153

700 198

4.1.1.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

1 998

295

1 998

295

2.1.

pārskata gada

1 807 872

2.2.

iepriekšējo gadu parādi

190 423

4.1.2.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

412 472

3.1.

pārskata gada

326 353

3.2.

iepriekšējo gadu parādi

86 119

4.1.3.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un

inženierbūvēm

492 545

4.1.

pārskata gada

431 787

4.2.

iepriekšējo gadu parādi

60 758

5.5.3.0.

Dabas resursu nodoklis

70 000

9.0.0.0.

Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas

160 000

6.1.

valsts nodevas

6 700

6.1.1.

t.sk.: - par apliecinājumiem

un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā

1 700

6.1.2.

t.sk.: - par civilstāvokļa

aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu

4 500

6.1.3.

t.sk.: - pārējās valsts

nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

500

6.2.

pašvaldību nodevas

153 300

6.2.1.

t.sk.: - nodeva par domes

izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu

350

6.2.2.

t.sk.: - nodeva par

izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās

vietās

1 100

6.2.3.

t.sk.: - nodeva par

tirdzniecību publiskās vietās

27 000

6.2.4.

t.sk.: - nodeva par dzīvnieku

turēšanu

6.2.5.

t.sk.: - nodeva par reklāmas,

afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās

11 500

6.2.6.

t.sk.: - nodeva par

būvatļaujas saņemšanu

106 350

6.2.7.

t.sk.: - pārējās nodevas

7 000

10.0.0.0.

Naudas sodi un sankcijas

65 000

7.1.

Naudas sodi un sankcijas

31 000

7.2.

Naudas sodi par pārkāpumiem

ceļu satiksmē

34 000

12.0.0.0.

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

176 317

8.1.

citi nenodokļu ieņēmumi

169 864

8.2.

līgumsodi un procentu

maksājumi par saistību neizpildi

500

8.3.

ieņēmumi no zvejas tiesību

nomas

5 953

13.0.0.0.

Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana

433 856

18.6.0.0.

10.

Valsts budžeta transferti un projektu finansējums

10 063

514

12 205

690

2 142

176

10.1.

Valsts budžeta

transferti

8 577 592

10 511 542

1 933 950

10.1.1.

dotācija mākslas skolas

algām

675 507

10.1.2.

dotācija sporta skolai

312 590

10.1.3.

dotācija skolēnu

ēdināšanai

249 276

254 468

5 192

10.1.4.

dotācija mācību grāmatām

63 466

64 751

1 285

10.1.5.

dotācijas pedagogu algām

(vsk., PII)

5 441 043

10.1.5.1.

t.sk.: - piecgadīgo bērnu

apmācība

778 047

10.1.5.2.

t.sk.: - skolotāju algām

4 352 143

10.1.5.3.

t.sk.: - interešu

izglītība

310 853

10.1.6.

dotācija māksliniecisko

kolektīvu vadītāju atalgojumam

13 088

10.1.7.

Projekts "Skolas

soma" Ādaži

28 578

10.1.8.

Projekts "Skolas

soma" Carnikava

7 665

10.1.9.

dotācija asistenta

pakalpojumu nodrošināšanai

421 092

473 192

52 100

10.1.10.

dotācija sociālajiem

darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem

25 954

10.1.11.

valsts dotācija ceļu

uzturēšanai

374 848

375 056

208

10.1.12.

dotācijas Ukrainas pilsoņu

atbalstam

150 000

10.1.13.

dotācijas "Energoresursu

atbalsts"

663 500

10.1.14.

AM līdzfinansējums Vecštāles

ceļa pārbūvei

1 875 165

10.1.15.

pārējās dotācijas

150 985

18.6.3.0.

10.2.

ES struktūrfondu līdzekļi un

aktivitāšu līdzfinansējumi

1 485 922

1 694 148

208 226

10.2.1.

t.sk.: Dotācija

nodarbinātības pasākumiem

7 417

10.2.2.

t.sk.: Plūdu risku

projekts

109 839

10.2.3.

t.sk.: VISA projekts

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču

attīstībai"

81 714

10.2.4.

t.sk.: SAM 9311

Deinstitucionalizācija - Dienas centrs - specializētās

darbnīcas

117 147

10.2.5.

t.sk.: Dienas centrs -

pakalpojumi

291 947

10.2.6.

LAD projekts "Laivu

ielas un tai piegulošā auto stāvlaukuma projektēšana un

būvniecība"

104 321

10.2.7.

KF Ūdenssaimniecība 3.kārta

Carnikavā

40 898

10.2.8.

SAM 5.5.1. Kultūras objektu

būvniecība

202 410

10.2.9.

ERASMUS + projekti

7 464

50 764

43 300

10.2.10.

Ģimenes ārsta prakses

izveide_Garā iela 20 (ERAF, SAM 9.3.2. 4.kārta)

14 100

10.2.11.

EKII projekts

382 739

10.2.12.

Katlu mājas pārbūve

Carnikavā, Tulpju iela

10.2.13.

Apgaismojuma izbūve uz Salas

aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā

31 285

10.2.14.

"Auto stāvlaukuma

Lilastē paplašināšana, atpūtas vietu, labiekārtojuma,

labierīcību, kempinga iespēju projektēšana un izbūve"

133 641

10.2.15.

Eiropas Bauhaus pieejas

piemērošana sabiedrisko ēku pārveidošanai

125 926

19.2.0.0.

11.

Pašvaldību budžeta transferti

342 100

11.1.

no citām pašvaldībām

izglītības funkciju nodrošināšanai

342 100

21.0.0.0.

12.

Budžeta iestāžu ieņēmumi

3 975

551

2 369

853

-1 500

698

12.1.

maksa par izglītības

pakalpojumiem

149 000

12.1.1.

ieņēmumi no vecāku maksām

(PII)

24 000

12.1.2.

ieņēmumi no vecāku maksām

(ĀNMS, BJSS)

125 000

12.2.

ieņēmumi par nomu un īri

157 000

207 000

50 000

12.2.1.

ieņēmumi par telpu nomu

120 000

170 000

50 000

12.2.2.

ieņēmumi par zemes nomu

36 000

12.2.3.

pārējie ieņēmumi par

nomu

1 000

12.3.

budžeta iestāžu maksas

pakalpojumi

3 567 551

2 016 853

-1 550 698

12.3.1.

budžeta iestāžu maksas

pakalpojumi

115 000

170 000

55 000

12.3.2.

ieņēmumi no biļešu

realizācijas

2 500

12.3.3.

ieņēmumi no dzīvokļu un

komunālajiem pakalpojumiem ©

3 450 051

1 844 353

-1 605 698

12.4.

pārējie ieņēmumi/stāvvietu

ieņēmumi

102 000

KOPĀ

IEŅĒMUMI:

46 948

605

48 290

281

1 341

676

F21010000 AS

13.

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

7 741

521

7 741

521

13.1.

Naudas atlikums iezīmētiem

mērķiem

1 450 964

13.2.

Naudas atlikums pašvaldības

līdzekļi

6 290 557

F40020010

14.

Valsts Kases kredīti

2 799

669

2 647

215

-152

454

14.1.

"Mobilitātes punkta

infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā -

"Carnikava""

59 922

14.2.

Maģistrālā veloceļa izbūve

Rīga-Carnikava

207 089

14.3.

"Auto stāvlaukuma

Lilastē paplašināšana, atpūtas vietu, labiekārtojuma,

labierīcību, kempinga iespēju projektēšana un izbūve"

320 141

167 687

-152 454

14.4.

SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi

Ādažu centra polderī, Ādažu novadā

624 704

14.5.

Apgaismojuma izbūve uz Salas

aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā

37 335

14.6.

Carnikavas stadiona

rekonstrukcija

582 946

14.7.

Ādažu vidusskolas ēkas B

korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes

atjaunošana

390 000

14.8.

Kalngales NAI pārbūve

14.9.

EKII projekts

164 032

14.10.

Katlu mājas pārbūve

Carnikavā, Tulpju iela

14.11.

Ķiršu ielas III kārta no

Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km

287 500

14.12.

Draudzības iela posmā no

Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km

14.13.

Liepu aleja

126 000

14.14.

Atpūtas ielas pārbūve

KOPĀ

PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS:

57 489

795

58 679

017

1 189

222

IZDEVUMU

DAĻA

Klasifikācijas kods

N.p.k.

Sadaļa

26.10.2023. grozījumi

28.12.2023. grozījumi

Izmaiņas

01.000

Vispārējie valdības dienesti

8 440

403

8 545

433

105

030

1.1.

pārvalde

1 888 658

1.2.

deputāti

355 819

1.3.

administratīvā komisija

58 895

1.4.

iepirkumu komisija

50 294

1.5.

vēlēšanu komisija

6 588

1.6.

pārējās komisijas

69 620

1.7.

aizņēmumu procentu

maksājumi

1 224 463

1.8.

Iemaksas PFIF

4 428 486

4 533 516

105 030

1.9.

Informācijas tehnoloģiju

nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi -

datortīkla uzturēšana

357 580

03.000

Sabiedriskā kārtība un drošība

936 069

04.000

Ekonomiskā darbība

589 278

589 486

208

3.1.

Sabiedriskās attiecības,

laikraksts

207 617

3.2.

Autoceļu fonds

381 661

381 869

208

05.000

Vides aizsardzība

260 002

110 002

-150

000

4.1.

Dabas resursu nodokļa

izlietojums

260 002

110 002

-150 000

06.000

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

14 810

347

15 607

183

796 836

5.1.

Izdevumi neparedzētiem gadījumiem

70 000

5.2.

Būvvalde

328 524

5.3.

Teritorijas plānošanas nodaļa

334 488

5.4.

Attīstības un projektu nodaļa

1 480

257

1 480

257

5.4.1.

nodaļa

842 434

5.4.2.

Projekts "Sabiedrība ar

dvēseli"

41 630

5.4.3.

Iedzīvotāju iniciatīvas un

konkursi.

10 000

5.4.4.

TEP "Atjaunojamo

energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF)

60 000

5.4.5.

"Mobilitātes punkta

infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā -

"Carnikava""

85 290

5.4.6.

Maģistrālā veloceļa izbūve

Rīga-Carnikava

236 171

5.4.7.

Apgaismojuma izbūve uz Salas

aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā

53 240

5.4.8.

ES Padomes projekts LIFE

COHABIT ©

8 987

5.4.9.

Pārrobežu EST-LAT projekts

"Militārais mantojums ©

208

5.4.10.

Ģimenes ārsta prakses

izveide_Garā iela 20 (ERAF, SAM 9.3.2. 4.kārta)

16 371

5.4.11.

Eiropas Bauhaus pieejas

piemērošana sabiedrisko ēku pārveidošanai

125 926

5.5.

Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana

12 597

078

13 393

914

796 836

5.5.1.

Nekustamā īpašuma nodaļa

392 636

1 429 636

1 037 000

5.5.2.

Mežaparka ceļš (Ā)

355 701

5.5.3.

SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi

Ādažu centra polderī, Ādažu novadā

891 139

5.5.4.

Pašvaldības aģentūra

"Carnikavas Komunālserviss"

3 779 449

2 173 751

-1 605 698

5.5.5.

P/A "Carnikavas

komunālserviss" teritorijas un īpašumu

apsaimniekošana

5 837 717

5 476 952

-360 765

5.5.6.

Auto stāvlaukuma Lilastē

paplašināšanas un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana

un izbūve

391 245

242 379

-148 866

5.5.7.

Ķiršu ielas III kārta no

Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km

323 472

5.5.8.

Draudzības iela posmā no

Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35km

6 050

5.5.9.

AM līdzfinansējums Vecštāles

ceļa pārbūvei

1 875 165

5.5.10.

Rasiņu ielas seguma

atjaunošana

32 000

5.5.11.

Kalngales NAI pārbūve

5.5.12.

EKII projekts

546 771

5.5.13.

Katlu mājas pārbūve

Carnikavā, Tulpju iela

5.5.14.

KF Ūdenssaimniecības projekts

Carnikavā, 3.kārta ©

40 898

08.000

Atpūta, kultūra un reliģija

2 575

054

2 575

054

6.1.

Kultūra

1 225 606

6.1.1.

Ādažu kultūras centrs

608 605

6.1.2.

Tautas nams

"Ozolaine"

428 634

6.1.3.

Muzejs un Carnikavas

novadpētniecības centrs

188 367

6.2.

Dziesmu svētki 2023

136 146

6.3.

SAM 5.5.1. Kultūras objektu

būvniecība (maksājumi projekta partneriem)

212 422

6.4.

ES projekts Eiropa pilsoņiem

(diskriminētām personām)

15 704

6.5.

Ādažu bibliotēka

135 295

6.6.

Carnikavas bibliotēka

65 560

6.7.

Sporta daļa

761 093

6.8.

Evaņģēliski luteriskās

draudzes

4 000

6.9.

Multihalle

19 228

10.000

Sociālā aizsardzība

4 249

807

4 301

907

100

7.1.

Sociālais dienests

2 405 535

2 457 635

52 100

7.1.1.

Sociālās funkcijas

nodrošināšana

578 699

7.1.2.

Pabalsti

1 373 990

7.1.3.

Mērķdotācija

25 954

7.1.4.

Asistentu pakalpojumi

421 092

473 192

52 100

7.1.5.

Sociālā centra

"Kadiķis" uzturēšana

5 800

7.2.

Stipendiāti /

bezdarbnieki

10 038

7.3.

SAM 9311

Deinstitucionalizācija - Dienas centrs

818 057

7.3.1.

DI centra uzturēšanas

izdevumi

326 297

7.3.2.

DI projekts - specializētās

darbnīcas

161 090

7.3.3.

DI centra pakalpojumi

(projekts)

330 670

7.4.

Bāriņtiesa

125 796

7.5.

Dotācijas "Energoresursu

atbalsts"

698 344

7.6.

Dotācijas Ukrainas pilsoņu

atbalstam

150 000

7.7.

SAM 9.2.4.2. projekts

"Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai

Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā"

23 597

7.8.

SAM 9.2.4.2. projekts

"Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai

Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā"

18 440

09.000

Izglītība

21 982

854

22 040

448

57 594

8.1.

Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu

pakalpojumiem

788 532

783 532

-5 000

8.2.

Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde

1 981

391

1 981

391

8.2.1.

pedagogu algas, grāmatas

(mērķdotācija)

299 143

8.2.2.

pārējās izmaksas

1 682 248

8.3.

Kadagas PII

1 237

648

1 237

648

8.3.1.

pedagogu algas, grāmatas

(mērķdotācija)

120 814

8.3.2.

pārējās izmaksas

1 116 834

8.4.

Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"

1 324

966

1 327

591

2 625

8.4.1.

pedagogu algas, grāmatas

(mērķdotācija)

196 081

8.4.2.

pārējās izmaksas

968 536

8.4.3.

uzturēšanas izmaksas

(CKS)

160 349

162 974

2 625

8.5.

Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra"

1 252

512

1 252

512

8.5.1.

pedagogu algas, grāmatas

(mērķdotācija)

89 997

8.5.2.

pārējās izmaksas

1 003 768

8.5.3.

uzturēšanas izmaksas

(CKS)

158 747

8.6.

Privātās izglītības iestādes

2 435

337

2 459

747

24 410

8.7.

Carnikavas pamatskola

2 044

278

2 087

578

43 300

8.7.1.

pedagogu algas, grāmatas

(mērķdotācija)

983 195

8.7.2.

ēdināšana (mērķdotācija)

74 869

8.7.3.

pārējās izmaksas

682 155

8.7.4.

uzturēšanas izmaksas

(CKS)

244 781

8.7.5.

projekts "Skolas

soma"

7 665

8.7.6.

projekts Erasmus+

51 613

94 913

43 300

8.8.

Carnikavas stadiona rekonstrukcija

806 633

8.9.

Ādažu vidusskola

7 424

608

7 416

867

-7 741

8.9.1.

pedagogu algas, grāmatas

(mērķdotācija)

3 814 325

3 806 584

-7 741

8.9.2.

pārējās izmaksas

1 466 882

8.9.3.

projekts Erasmus+

250 373

8.9.4.

projekts "Skolas

soma"

28 632

8.9.5.

Ādažu vidusskolas ēkas B

korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes

atjaunošana

433 500

8.9.6.

sākumskolas uzturēšanas

izmaksas

851 167

8.9.7.

sākumskolas ēdināšana

(mērķdotācija)

174 998

8.9.8.

PII

404 731

8.9.8.1.

- pedagogu algas

(mērķdotācija)

93 190

8.9.8.2.

- uzturēšana

311 541

8.10.

Ādažu novada mākslu skola

1 570

960

1 570

960

8.10.1.

pedagogu algas

(mērķdotācija)

675 507

8.10.2.

pārējās izmaksas

895 453

8.11.

Sporta skola

656 559

8.11.1.

pedagogu algas

(mērķdotācija)

312 610

8.11.2.

Pašvaldības finansējums

343 949

8.12.

Izglītības un jauniešu lietu pārvalde

325 846

325 841

- 5

8.13.

Aktivitātes jauniešiem, jauniešu projektu konkurss

3 000

8.14.

ESF

projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas

samazināšanai

16 292

8.15.

ESF

projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās

1 049

8.16.

Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes

politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts

"Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā"

7 000

7 005

8.17.

VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo

kompetenču attīstībai"

106 243

8.17.1.

Ādaži

70 943

8.17.2.

Carnikava

35 300

Ieguldījumi uzņēmuma pamatkapitālā

150 000

9.1.

SIA "Ādažu

ūdens"

150 000

9.2.

SIA "Garkalnes

ūdens"

KOPĀ

IZDEVUMI:

53 843

815

54 855

583

1 011

768

F40020020

10.

Kredītu pamatsummas atmaksa

3 601

890

3 772

866

170 976

PAVISAM

KOPĀ IZDEVUMI:

57 445

705

58 628

449

1 182

744

F21010000

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām

44 090

50 568

6 478

2. pielikums

Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra

saistošajiem noteikumiem

Nr. 51/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023.

gada 25. janvāra

saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada

pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Aizņēmumu un

citu ilgtermiņa saistību pārskats

Ādažu novada pašvaldības domes

priekšsēdētāja K. Miķelsone

3. pielikums

Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra

saistošajiem noteikumiem

Nr. 51/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023.

gada 25. janvāra

saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada

pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Paskaidrojuma

raksts

Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2023. gadam

apstiprināti 2023. gada 28. decembrī. Budžeta grozījumi sastāv no

pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un

citu ilgtermiņa saistību pārskata. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu

funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus

tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās

saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos

noteiktajiem mērķiem.

Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:

• 700'198 euro papildus iedzīvotāju ienākumu

nodokļa (IIN) ieņēmumi, balstoties uz faktiski ieskaitīto

pašvaldības budžetā, kas ir lielāki kā sākotnēji plānots. Līdz ar

lielāku saņemto IIN, pieaug arī iemaksas pašvaldības finanšu

izlīdzināšanas fondā par 105'030 euro.

• Balstoties uz faktisko skolēnu skaita pieaugumu Ādažu

Brīvajā Valdorfa skolā, palielinās valsts budžeta dotācija par

ēdināšanu par 5'192 euro, kas izdevumu sadaļā tiek

atspoguļots sadaļā "Privātās izglītības iestādes"

dubultā apmērā, jo skolēnu brīvpusdienu apmaksa notiek vienādā

apmērā no valsts un pašvaldības.

• Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 24.10.2023.

rīkojumu piešķirts finansējums mācību līdzekļu iegādei

pašvaldībām - mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu

izglītības programmas apguvei 1'285 euro, kas izdevumu

sadaļā parādās pie Ādažu vidusskolas izdevumiem šim mērķim.

• Saskaņā ar 18.12.2023. Ministru kabineta rīkojumu Nr. 869

Ādažu novada pašvaldībai no Aizsardzības ministrijas budžeta

piešķirti 1'875'165 euro Vecštāles ceļa pārbūvei,

lai uzlabotu piekļuvi militārajai bāzei "Ādaži", tai

skaitā militārajam poligonam. Šī summa parādās budžeta ieņēmumu

daļā un izdevumu daļā.

• Labklājības ministrijas finansējums sociālo asistentu

pakalpojumu finansēšanai ir palielināts par EUR 52'100

ieņēmumu un izdevumu sadaļā.

• Satiksmes ministrija Papildu mērķdotācijas sadalījums starp

pašvaldībām par īpašumā pārņemtajiem valsts vietējo autoceļu

posma kilometriem 2023. gadam EUR 208 ieņēmumu un izdevumu

sadaļās.

• Saskaņā ar projektu pieteikumiem precizēta ERASMUS+ projektu

realizēšanai saņemtā un izmaksājamā summa 43'300 euro

apmērā, ko realizē Carnikavas pamatskolā.

• Noslēdzies projekts "Apgaismojuma izbūve uz Salas

aizsargdamja D-2 posmā, Carnikavas pagastā" par kopējo summu

53'240 euro, kā rezultātā saņemts LAD finansējums

31'285 euro apmērā, kas jānovirza aizņēmuma

pamatsummas atmaksai.

• Noslēdzies projekts "Auto stāvlaukuma Lilastē

paplašināšana, atpūtas vietu, labiekārtojuma, labierīcību,

kempinga iespēju projektēšana un izbūve" par kopējo summu

242'379 euro, kā rezultātā saņemts LAD finansējums

133'641 euro apmērā, kas jānovirza aizņēmuma

pamatsummas atmaksai, kā arī precizēta naudas plūsma pēc

faktiskās izpildes, samazinot plānoto aizņēmuma apjomu par

152'454 euro un izdevumu sadaļa par 148'866

euro.

• Palielinājums sadaļā "Ieņēmumi par telpu nomu" par

50'000 euro līdz 170'000 euro, balstoties

uz faktisko izpildi.

• Palielinājums sadaļā "Budžeta iestāžu maksas

pakalpojumi" par 55'000 euro līdz 170'000

euro, balstoties uz faktisko izpildi.

• Samazinājums sadaļā "Ieņēmumi no dzīvokļu un

komunālajiem pakalpojumiem" par 1'605'98 euro

līdz 1'844'353 euro, balstoties uz cenu

samazinājums par elektrību un apkuri visa gada laikā. Par šādu

pašu summu veiktas korekcijas izdevumu sadaļā "Pašvaldības

aģentūra "Carnikavas Komunālserviss".

• Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 13.12.2023. lēmumu Nr.

464 nolemts Ieguldīt Sabiedrības pamatkapitālā 150'000

euro ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūvei

Lielstapriņu ielā, Stapriņos, un Rīgas gatvē Ādažos, kā rezultātā

novirzīta šī summa no sadaļas "Dabas resursu nodokļa

izlietojums" uz sadaļu "Ieguldījumi uzņēmumu

pamatkapitālā".

• Par 373'611 euro samazināta pozīcija

"Dotācija CKS teritorijas uzturēšanai", balstoties uz

elektrības un apkures izmaksu samazinājumu.

• 2'625 euro korekcija - ietaupījums sakarā ar

īstenotajiem energotaupības pasākumiem novirzīt no pozīcijas

"Dotācija CKS teritorijas uzturēšanai" uz pirmsskolas

izglītības iestādes "Riekstiņš" uzturēšanas

izmaksām.

• 5'000 euro pārcelts no pozīcijas "Norēķini

ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu

pakalpojumiem" uz līdzfinansējuma sadaļu privātajām

izglītības iestādēm.

• 9'026 euro pārcelta mērķdotācija interešu

izglītības realizācijai no Ādažu vidusskolas budžeta uz Ādažu

Brīvās Valdorfa skolas sadaļu interešu izglītības

realizācijai.

Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi,

kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas

kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības

nodrošināšanai.

Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz

ieņēmumu palielinājumu par 1'289'368 euro, nosakot

budžeta ieņēmumus 48'237'973 euro un izdevumu

daļas samazinājumu par 959'460 euro, nosakot budžeta

izdevumus 54'803'275 euro. Plānoto aizņēmumu

apjoms samazināts par 152'454 euro, nosakot kopējo

aizņēmumu apjomu 2023. gadā 2'647'215 euro apmērā,

un aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2023. gadā 3'772'866

euro apmērā.

Ādažu novada pašvaldības domes

priekšsēdētāja K. Miķelsone