Grozījumi Balvu novada domes 2023. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/2023 "Par Balvu novada pašvaldības 2023. gada budžetu" 3. pants

Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta naudas

līdzekļu atlikumu uz 2023. gada 1. janvāri 3 391 053

euro apmērā, budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 320

473 euro apmērā."

2. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

3. izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

4. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums);

5. izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

Pielikumā: 1. 1. pielikums "Balvu novada pašvaldības

2023. gada pamatbudžets (EUR)";

2. 2. pielikums "Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta

ieņēmumi 2023. gadam (EUR)";

3. 3. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2023. gada

pamatbudžeta izdevumi atbilstoši finansēšanas avotiem

(EUR)";

4. 4. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2023. gada

pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

(EUR)".

Balvu novada domes priekšsēdētājs S.

Maksimovs

Pielikumi

Paskaidrojuma raksts

Balvu novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajiem

noteikumiem Nr. 25/2023 "Grozījumi Balvu novada

domes 2023. gada 23. marta saistošajos noteikumos

Nr. 4/2023 "Par Balvu novada pašvaldības

2023. gada budžetu""

Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības budžeta izpildes

analīzi uz 2023. gada 20. decembri, pašvaldības domes sēžu

pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos

apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes no valsts budžeta

saņemtiem transfertiem;

- piešķirtas valsts dotācijas asistentu darba apmaksai un

valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām;

- precizēta izdevumu izpilde pabalstu izmaksām un aizņēmumu

procentu apmaksai;

- iekļauti izdevumi atbilstoši domes lēmumiem, precizēti

izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un

ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

- precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.

Balvu novada pašvaldības

pamatbudžeta ieņēmumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums

par 315 316 euro sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas

kodiem:

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2023. gadam (EUR)

Grozījumi (EUR)

Apstiprināts ar grozījumiem 2023. gadam

(EUR)

I IEŅĒMUMI - kopā

35 342 432

315 316

35 657 748

IENĀKUMA NODOKĻI

1.0.0.0.

9 921 221

ĪPAŠUMA NODOKĻI

4.0.0.0.

1 245 954

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM

5.0.0.0.

46 000

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA

8.0.0.0.

7 080

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS

9.0.0.0.

24 840

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS

10.0.0.0.

4 000

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI

12.0.0.0.

152 517

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas,

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas

13.0.0.0.

505 420

114 000

619 420

valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu

un budžeta nefinansēto iestāžu transferti

17.0.0.0.

912 778

5 513

918 291

Valsts budžeta transferti

18.0.0.0.

17 171 440

115 667

17 287 107

Pašvaldību budžetu transferti

19.0.0.0

162 500

29 000

191 500

Budžeta iestāžu ieņēmumi

21.0.0.0.

5 188 682

51 136

5 239 818

Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir šādiem mērķiem:

- atbilstoši domes lēmumiem ieņēmumi no pašvaldības mantas

atsavināšanas par 114 000 euro, t.sk.

100 000 euro no zemes īpašumiem, 14 000

euro no kustamās mantas īpašumiem;

- ieņēmumi no Latgales plānošanas reģiona projekta īstenošanai

5 513 euro;

- valsts dotācijas 115 667 euro, t.sk. latgaliešu

rakstu valodas apguves nodrošināšanai 759 euro, Valsts

ģimnāziju dotācija metodiskā centra uzturēšanai 2701 euro,

finansējums asistenta pakalpojumiem personām ar invaliditāti

8 165 euro, dotācija izglītības iestāžu asistentu

pakalpojumu nodrošināšanai 6742 euro, dotācija Ukrainas

civiliedzīvotāju atbalstam 48 436 euro, dotācija

sociālo darbinieku atalgojuma palielināšanai pansionāta

"Balvi" 40 524 euro, projekta "Zivju

resursu pavairošana Balvu novada ezeros 2023.gadā" atbalsts

8000 euro;

- ieņēmumi no citām pašvaldībām sociālās funkcijas izpildei -

pansionāta "Balvi" ieņēmumi 29 000

euro;

- ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 51 136 euro,

t.sk. par nedzīvojāmo telpu iznomāšanu 1417 euro Balvu

profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolā; 1 000 euro

telpu noma pansionātā "Balvi"; ieņēmumi par

komunālajiem pakalpojumiem Viļakas pilsētas pārvaldei par ūdeņi

1000 euro, ieņēmumi no vadošā partnera pēc projekta

īstenošanas "GreenPalette" 47 719 euro.

Balvu novada pašvaldības

pamatbudžeta izdevumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums

ir par 443 988 euro.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļā

atspoguļota saņemto ieņēmumu novirzīšana pagastu un iestāžu

uzturēšanai atbilstoši iepriekš pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem,

projektu realizācijai, kā arī funkciju izpildei nepieciešamo

finansējuma pārdalei.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gadam grozījumi

atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2023. gadam (EUR)

Grozījumi (EUR)

Apstiprināts ar grozījumiem 2023. gadam

(EUR)

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

39 756 735

466 518

40 223 253

Vispārējie valdības dienesti

01.000

4 460 562

70 868

4 531 430

Sabiedriskā kārtība un drošība

03.000

315 668

Ekonomiskā darbība

04.000

3 323 908

12 438

3 336 346

Vides aizsardzība

05.000

278 308

12 532

290 840

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

06.000

4 306 164

146 749

4 452 913

Veselība

07.000

230 215

Atpūta, kultūra un reliģija

08.000

4 458 523

3 046

4 461 569

Izglītība

09.000

16 321 383

25 060

16 346 443

Sociālā aizsardzība

10.000

6 062 004

195 825

6 257 829

Atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem, pieņemtajiem domes sēžu

lēmumiem, pagastu un iestāžu iniciatīvām, finansējums ir

atspoguļots pa valdības funkcijām.

Vispārējie valdības dienesti (01.000)palielinājums par

70 868 euro, t.sk.:

- Administrācijai par 24 894 euro bankas komisiju

apmaksai papildus 7500 euro, programmu uzturēšanas

izdevumiem 7 750 euro, programmu modeļa iegādei

5 929 euro, apkures izdevumiem 3 715

euro;

- Saņemto aizņēmumu procentu pieauguma apmaksai 48 444

euro;

- Izdevumu neparedzētiem gadījumiem novirzīšana par 2 470

euro atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem un rīkojumiem.

Ekonomiskā darbība (04.000) palielinājums par 12 438

euro, t.sk.:

- Balvu pagasta ceļa posma pārbūvei papildus finansējums no

realizētās cirsmas "Ozolsalas" 12 438

euro.

Vides aizsardzība (05.000) palielinājums par

12 532 euro, t.sk.:

- Viļakas pilsētas notekūdeņu apsaimniekošanai 3 937

euro;

- Projekta "Zivju resursu pavairošana Balvu novada ezeros

2023.gadā" īstenošanai 10 317 euro;

- Samazinājums Bērzkalnes pagasta notekūdeņu apsaimniekošanai

par 1 187 euro, Bērzpils pagasta notekūdeņu

apsaimniekošanai par 535 euro un novirzīšana uz

ūdenssaimniecību un komunālo saimniecību.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

(06.000) palielinājums par 146 749 euro, t.sk.:

- Pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" daudzīvokļu māju

uzkrājuma no atlikuma uz gada beigām novirzīšana uz izpildītiem

darbiem 140 000 euro;

- Bērzpils pagasta komunālā saimniecība palielinājums par 535

euro;

- Balvu dzīvojamā fonda atjaunošanas izdevumu samazinājumu par

9 000 euro;

- Bērzkalnes pagasta ūdensapgādei par 1187 euro no

notekūdeņu apsaimniekošanas izdevumiem;

- Viļakas pilsētas ūdenssaimniecībai 8 174 euro

uzturēšanai.

Atpūta, kultūra un reliģija (08.000) palielinājums par

3 046 euro, t.sk.:

- Nemateriālā kultūras mantojuma centram "Upīte"

1604 euro saules paneļiem un iestādes logo;

- Viļakas evanģēliski luteriskas draudzes jubilejas pasākumam

500 euro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem;

- Biedrībai "Spieķi vējā" aktivitāšu atbalstam no

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 942 euro.

Izglītība (09.000) palielinājums par 25 060

euro, t.sk.:

- Izglītības iestāžu valsts finansējums Ukraiņu bēgļu bērnu

apmācībai, asistentu darba apmaksai - PII Pīlādzītis 2013

euro, Medņevas PII "Pasaciņa" 1546 euro,

Viduču pamatskolai 1983 euro, Balvu Profesionālai un

vispārizglītojošai vidusskolai 1247 euro, Rekavas

vidusskolai 4729 euro;

- latgaliešu valodas apguvei valsts finansējums Rekavas

vidusskolai, Bērzpils pamatskolai un Viļakas vidusskolai pa 253

euro katrai iestādei;

- Balvu Profesionālai un vispārizglītojošai vidusskolai 1247

euro no maksas pakalpojumu ieņēmumiem iestādes

uzturēšanai;

- Projekta "Uzņēmējdarbības atbalstu pasākumi Latgales

plānošanas reģionā" īstenošanai 5 513 euro;

- Skolēnu pārvadājumu Viļakā transporta uzturēšanai 3 152

euro.

Sociālā aizsardzība (10.000) palielinājums par 195 825

euro, t.sk.:

- Pansionātam "Balvi" no valsts finansējuma sociālo

darbinieku atalgojumam, citu pašvaldību ieskaitītie līdzekļi

iestādes uzturēšanai, kurināmā iegādei, pašvaldības piešķirta

finansējuma 8 343 euro lietusūdeņu drenāžas sistēmas

izbūvei atbilstoši 2023. gada 23. novembra domes lēmumam,

kopējais finansējums 78 867 euro;

- Sociālo pabalstu budžeta palielinājums par 105 113

euro, t.sk. novirzot finansējumu no Sociālās pārvaldes

atalgojuma fonda 40 000 euro;

- Rugāju sociālās aprūpes centram papildus 26 217

euro atalgojumam, aizvietošanu apmaksai;

- Šķilbēnu sociālās aprūpes mājai 14 463 euro

atalgojumam, aizvietošanu apmaksai;

- Asistentu pakalpojumi personām ar invaliditāti no

Labklājības ministrijas finansējuma 8 165 euro;

- Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem un izmitināšanas

iespējām no ieskaitīta valsts finansējuma 5 853

euro;

- Trīnīšu ģimenes atbalstam 3000 euro.

Izmaiņas plānotā atlikuma uz gada beigām - samazinājums par

151 202 euro.

Balvu novada domes priekšsēdētājs S.

Maksimovs