9. pants

Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamam

katrā attiecīgajā pašvaldībā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

A. Caunītis

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

Paskaidrojuma raksts

Gulbenes novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajiem

noteikumiem Nr. 27 "Grozījumi Gulbenes novada

domes 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1

"Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu

2023. gadam""

Gulbenes novada pašvaldības Finanšu nodaļa ir veikusi Gulbenes

novada pašvaldības 2023. gada budžeta analīzi - budžeta ieņēmumu,

izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada domes

pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un

struktūrvienību noslēgtos līgumus, un budžeta izpildes atskaites,

preču un pakalpojumu izmaksu svārstības, ir sagatavoti

Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumi.

Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi

Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājums par

198 912 euro.

Apstiprināts

28.09.2023. euro

Grozījumi

(+/-), euro

Precizēts

2023. gadam, euro

Ienākuma nodokļi

12 587 759

0

12 587

759

Īpašuma nodokļi

1 305 322

0

1 305

322

Nodokļi par pakalpojumiem un

precēm

135 000

6 000

141 000

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības

un īpašuma

50 000

-40 000

10 000

Valsts (pašvaldību) nodevas

un kancelejas nodevas

25 163

1 989

27 152

Naudas sodi un sankcijas

3 180

1 116

4 296

Pārējie nenodokļu

ieņēmumi

15 306

11 691

26 997

Ieņēmumi no valsts

(pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu

pamatparāda kapitalizācijas

825 000

76 300

901 300

No valsts budžeta daļēji

finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu

iestāžu transferti

265 000

0

265 000

Valsts budžeta

transferti

21 465

875

9094

21 474

969

Pašvaldību budžetu

transferti

399 000

0

399 000

Budžeta iestāžu ieņēmumi

3 147

000

132 722

3 279

722

KOPĀ

40 223 605

198 912

40 422 517

Būtiskākās plānoto ieņēmumu izmaiņas:

Azartspēļu nodoklis

6 000

Ieņēmumi no dividendēm

(ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)

-40 000

Ieņēmumi no zemes īpašumu

pārdošanas

76 300

Mērķdotācija pašvaldībām

skolu asistentiem

15 460

Asistenta pakalpojumu

nodrošināšanai personām ar invaliditāti

110 868

Dotācija projektu

realizācijai

33 336

Speciālā dotācija

pašvaldībām

25 844

Budžeta iestāžu ieņēmumi

132 722

Maksa par personu uzturēšanos

sociālās aprūpes iestādēs (Tirzas grupu māja (54 619

euro), Dienas aprūpes centrs (15 051

euro), Specializētās darbnīcas (5 049

euro)

74 719

Sociālā rehabilitācija

(bērniem)_

4 091

Gulbenes novada pašvaldības izdevumi

Gulbenes novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns 2023. gadam

ir samazināts, samazinājums veidojies saistībā ar nerealizētajiem

projektiem - izdevumu samazinājums par - 717 853

euro.

Gulbenes novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi

pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas

kodiem, kā arī plānoto izdevumu palielinājums/samazinājums

attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu

pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto

normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina

budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu

efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši

paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto

apropriāciju.

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2023. gadam izdevumu

grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Izdevumi

Apstiprināts

28.09.2023. euro

Grozījumi

(+/-), euro

Apstiprināts

2023. gadam, euro

Vispārējie valdības

dienesti

3 640

884

34 108

3 674 992

Sabiedriskā kārtība un

drošība

353 020

200

353 220

Ekonomiskā darbība

6 165

450

79 009

6 244 459

Vides aizsardzība

181 932

258

182 190

Teritoriju un mājokļu

apsaimniekošana

9 274

633

-1 620

391

7 654 242

Veselība

176 306

-853

175 453

Atpūta, kultūra un

reliģija

5 482

593

84 877

5 567 470

Izglītība

19 870

070

502 988

20 373

058

Sociālā aizsardzība

6 054

760

201 951

6 256 711

KOPĀ

51 199 648

-717 853

50 481 795

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2023. gadam izdevumu

grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Izdevumi

Apstiprināts 28.09.2023. euro

Grozījumi

(+/-), euro

Apstiprināts

2023. gadam, euro

Atlīdzība

22 841

188

122 977

22 964

165

Preces un pakalpojumi

11 306

516

430 066

11 736

582

Subsīdijas un dotācijas

309 713

-35 335

274 378

Procentu izdevumi

406 787

32 862

439 649

Pamatkapitāla veidošana

14 250

332

-1 249

907

13 000

425

Sociāla rakstura maksājumi un

kompensācijas

1 585

683

-30 538

1 555 145

Tansferti, uzturēšanas

izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā

sadarbība

485 429

12 022

497 451

Kapitālo izdevumu

transferti

14 000

0

14 000

KOPĀ

51 199 648

-717 853

50 481 795

Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta

plānošanu -

1. transporta pakalpojumu plānotais finansējuma apjoms

58 726 euro, sadalot pa attiecīgās

iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījuma;

2. datortehnikas iegādes plānoto kopējo pašvaldības izdevumu

apjomu 76 601 euro sadalot pa attiecīgās

iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem;

3. iestāžu/struktūrvienību plānoto braucienu degvielas

izdevumi 5 893 euro, sadalot pa attiecīgās

iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem.

Finansēšana

Saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības plānoto budžetu, kas

apstiprināts 28.09.2023, finansēšanas sadaļā ir veikti grozījumi

- 916 765 euro apmērā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

A. Caunītis