10. pants

Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamam

katrā attiecīgajā pašvaldībā.

Gulbenes novada pašvaldības domes

priekšsēdētājs A. Caunītis

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

Paskaidrojuma raksts

Gulbenes novada pašvaldības domes 2024. gada 27. decembra

saistošajiem noteikumiem Nr. 28 "Grozījumi Gulbenes novada

pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos

noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības

budžetu 2024. gadam""

Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļa ir veikusi

Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta analīzi - budžeta

ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes

novada pašvaldības domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada

pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus, un

budžeta izpildes atskaites, preču un pakalpojumu izmaksu

svārstības, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības

2024. gada budžeta grozījumi.

Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi

Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumu plāns samazināts par

1 107 580 euro.

Ieņēmumi

Apstiprināts 28.11.2024. euro

Grozījumi (+/-), euro

Precizēts 2024. gadam, euro

Ienākuma nodokļi

13 783

024

0

13 783

024

Īpašuma nodokļi

1 341 300

0

1 341 300

Nodokļi par pakalpojumiem un

precēm

190 500

0

190 500

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības

un īpašuma

85 112

-100

85 012

Valsts (pašvaldību) nodevas

un kancelejas nodevas

26 919

3 071

29 990

Naudas sodi un sankcijas

7 712

726

8 438

Pārējie nenodokļu

ieņēmumi

98 390

3 932

102 322

Ieņēmumi no valsts

(pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu

pamatparāda kapitalizācijas

1 311

900

-230 174

1 081

726

No valsts budžeta daļēji

finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu

iestāžu transferti

21 442

0

21 442

Valsts budžeta

transferti

19 958

330

-816 457

19 141

873

Pašvaldību budžetu

transferti

471 709

15 968

487 677

Budžeta iestāžu ieņēmumi

3 373

892

-84 546

3 289

346

KOPĀ

40 670 230

-1 107 580

39 562 650

Būtiskākie ieņēmumu grozījumi:

• Par 3 071 euro palielināti

ieņēmumi no pašvaldību nodevām par tirdzniecību publiskās vietās

un par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās

vietās;

• Par 3 932 euro palielināti

ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem

zaudējumiem un piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi;

• Saskaņā ar faktisko izpildi uz 12.12.2024. par

230 174 euro samazināti ieņēmumi no zemes, meža

īpašuma pārdošanas un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas

realizācijas;

• Saskaņā ar faktisko izpildi uz 12.12.2024. par

816 457 euro samazināti pašvaldību no valsts

budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības

līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (EKK 18.6.3.0);

• Par 15 968 euro palielināti

ieņēmumi par pašvaldību saņemtiem transfertiem no citām

pašvaldībām;

• Saskaņā ar faktisko izpildi uz 12.12.2024. par

84 546 euro samazināti ieņēmumi no budžeta iestāžu

sniegtajiem maksas pakalpojumiem - pārsvarā tas ir ieņēmumu par

izglītības iestāžu sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem

samazinājums, kas korelē ar izdevumu samazinājumu par pārtikas

produktu iegādi.

Gulbenes novada pašvaldības izdevumi

Gulbenes novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns samazināts

par 1 284 412 euro. Izdevumi precizēti pa

funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, plānoto izdevumu

palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā,

palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju

izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un,

atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un

kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu,

lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem

mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumu

grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Izdevumi

Apstiprināts 28.11.2024. euro

Grozījumi (+/-), euro

Precizēts 2024. gadam, euro

Vispārējie valdības

dienesti

3 498

777

-475

3 498

302

Sabiedriskā kārtība un

drošība

296 877

2 290

299 167

Ekonomiskā darbība

3 668

812

-56 468

3 612

344

Vides aizsardzība

177 622

0

177 622

Teritoriju un mājokļu

apsaimniekošana

7 869

069

-37 611

7 831

458

Veselība

62 131

150

62 281

Atpūta, kultūra un

reliģija

3 866

835

55 555

3 922

390

Izglītība

23 362

428

-1 028

981

22 333

447

Sociālā aizsardzība

6 326

535

-218 972

6 107

563

KOPĀ

49 129 086

-1 284 512

47 844 574

Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumu

grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Izdevumi

Apstiprināts 28.11.2024. euro

Grozījumi (+/-), euro

Precizēts 2024. gadam, euro

Atlīdzība

24 959

021

-2 349

24 956

672

Preces un pakalpojumi

10 609

921

-160 806

10 449

115

Subsīdijas un dotācijas

150 780

-7 545

143 235

Procentu izdevumi

914 167

0

914 167

Pamatkapitāla veidošana

9 684

384

-800 010

8 884 374

Sociāla rakstura maksājumi un

kompensācijas

1 917

031

-246 713

1 670

318

Tansferti, uzturēšanas

izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā

sadarbība

879 782

-67 089

812 693

Kapitālo izdevumu

transferti

14 000

0

14 000

KOPĀ

49 49 129 086

-1 284 512

47 844 574

Būtiskākie izdevumu grozījumi:

• Par 2 349 euro samazināti

atlīdzībai plānotie izdevumi;

• Par 160 806 euro samazināti preču

un pakalpojumu apmaksai plānotie izdevumi, samazinājums saistīts

ar to, ka apstiprināto izglītības projektu realizācija 2024. gadā

nav uzsākta;

• Par 7 545 euro samazinātas

subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem

un fiziskām personām - pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām

plānotais, bet neizlietotais finansējums;

• Par 800 010 euro samazināti

pamatkapitāla veidošanas izdevumi, tajā skaitā:

28 789 euro plānoti

Druvienas muižas ēkas jumta konstrukciju pastiprināšanas,

pārseguma siltināšanas, fasādes atjaunošanas būvprojektam,

būvprojekts nav izstrādāts;

732 075

euro plānoti projekta Nr. 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/006

"Lizuma pamatskolas infrastruktūras pilnveide un

aprīkošana" realizācijai, tā uzsāksies 2025. gadā;

Sporta centra

stadiona pārbūves gala maksājumam plānotie 47 484 euro,

nebūs nepieciešami.

• Par 246 713 euro samazināti

pabalstiem plānotie izdevumi - plāns pietuvināts faktiskajai

izpildei;

• Par 67 089 euro samazināti

izdevumi pārējiem pārskaitījumiem ārvalstīm, projektu

starptautiskajai sadarbībai, kas paredzēti projektam "Skolu

partnerības projekts izglītības sektorā", 2024. gadā

projekta realizācija nav uzsākta

Finansēšana

Finansēšanas sadaļā ir veikti grozījumi 176 932

euro apmērā - sakarā ar to, ka 2024. gadā nav uzsākta

projekta Nr. 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/006 "Lizuma pamatskolas

infrastruktūras pilnveide un aprīkošana", samazināts plānotā

aizņēmuma apjoms.

Gulbenes novada pašvaldības domes

priekšsēdētājs A. Caunītis