3. pants

Nodrošināt iespēju resora iestādēm izmantot centralizēti ar

IKT infrastruktūru saistītos pakalpojumus.

Plānotie rezultāta rādītāji

Nr.

p.k.

Rezultāta rādītājs

Mērvienība

Sākotnējā vērtība

Sasniedzamā vērtība divus

gadus pēc projekta beigām

Sasniedzamā vērtība trīs

gadus pēc projekta beigām

1.

Lēmumu pieņemšanai būtiskās

informācijas aprites starp resora iestādēm vidējā laika

samazinājums attiecībā pret 2016. gada rādītājiem

%

100

-5

-10

2.

Resora budžeta (arī grozījumu)

izstrādei patērētā laika samazinājums attiecībā pret 2016.

gada rādītājiem

%

100

-3

-5

Plānotie iznākuma rādītāji

Nr.

p.k.

Iznākuma rādītājs

Mērvienība

Starpvērtība (divus gadus pēc

projekta sākuma)

Sasniedzamā vērtība projekta

beigās

1.

Pilnveidoti darbības procesi:

*resora iestāžu iekšējās dokumentu aprites

nodrošināšana

*starpinstitūciju dokumentu aprites nodrošināšana

*resora finanšu un saimniecisko resursu centralizēta

pārvaldība

*resora budžeta vadība

*nozares politikas plānošanas un normatīvo dokumentu

izstrāde, saskaņošana un darbinieku iepazīstināšana

*resora IKT projektu pārvaldība

*resora IKT infrastruktūras pakalpojumu

nodrošināšana

Skaits

5

7

2.

Centralizētas atvērtas

informācijas sistēmu platformas

Skaits

1

2

3.

Attīstītas informācijas

sistēmas

Skaits

3

4

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 1 544 765

euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda

atbalsts 1 313 050 euro un valsts budžeta finansējums 231

715 euro.

Projekta kopējais īstenošanas laiks ir 36 mēneši, bet ne ilgāk

kā līdz 2021. gada 15. martam.

Plānotās izmaksas izveidoto informācijas sistēmu un

infrastruktūras uzturēšanai (bez personāla izmaksām un tikai tās

izmaksas, kas attiecas uz projekta ietvaros maināmajām sistēmām)

ir 143 696 euro gadā.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas

perioda projektiem

Projekta īstenošanā tiks izmantoti projekta Nr.

3DP/3.1.5.2.0/09/IPISA/VSMTVA/001 "Vienota neatliekamās

medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības

informācijas sistēmas un dispečeru centra izveide" ietvaros

izstrādātajā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta

Resursu vadības sistēmā uzkrātie dati.

Projekta lietderība

Projekta īstenošana nodrošinās šādus sociālekonomiskos

ieguvumus, kuru kopējā diskontētā vērtība 10 gadu laikā pēc

projekta īstenošanas ir 5,15 milj. euro:

1) dokumentu sagatavošanai un saskaņošanai patērētā laika

(resursu) samazinājums ir aptuveni 1,95 milj. euro

(diskontētā vērtība);

2) budžeta sagatavošanai, izpildei un kontrolei patērētā laika

(resursu) samazinājums ir aptuveni 1,08 milj. euro

(diskontētā vērtība);

3) ieguvums no budžeta izlietojuma lietderīguma pieauguma ir

aptuveni 2,11 milj. euro (diskontētā vērtība).

Nr.

p.k.

Sociālekonomiskais

ieguvums

Ekvivalents naudas izteiksmē

(euro) (nediskontēts)

Aprēķins

1.

Dokumentu

sagatavošanai un saskaņošanai patērētā laika (resursu)

samazinājums, ieviešot resorā vienotu dokumentu pārvaldības

sistēmu, "e-lietas"/virtuālās lietas risinājumu un

kopdarbības un informācijas apmaiņas risinājumu

2 971 238,40

Resorā strādājošo, dokumentu

sagatavošanas un saskaņošanas procesos iesaistīto darbinieku

skaits (D) - 640

Patērētais darba laiks (T)

(h/mēn.) - 32

Darbinieka stundas likme (bruto

ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām

iemaksām) (L) (euro/h) - 9,30 (strādājošo mēneša

vidējā darba samaksa pa mēnešiem saskaņā ar Centrālās

statistikas pārvaldes 2016. gada datiem)

Produktivitātes uzlabojums (U) -

10 % jeb 0,1

Projekta dzīvescikls (C) - 13

gadu

D x T x 12 x L x U x C = 640 x

(32 x 12) x 9,30 x 0,1 x 13 = 2 971 238,40 euro

2.

Resora (Veselības

ministrijas un padotības iestāžu) budžeta sagatavošanai,

izpildei un kontrolei patērētā laika (resursu)

samazinājums

1 785 600,00

Budžeta sagatavošanas, izpildes

un kontroles procesos iesaistīto darbinieku skaits (D) -

100

Patērētais darba laiks budžeta

sagatavošanas, izpildes un kontroles procesos/mēn (T)

(h/mēn.) - 80

Darbinieka stundas likme (bruto

ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām

iemaksām) (L) (euro/h) - 9,30

Produktivitātes uzlabojums (U) -

20 % jeb 0,2

Projekta dzīvescikla daļa, kurā

plānots ieguvums (C) - 10 gadu

D x T x 12 x L x U x C= 100 x

(80 x 12) x 9,30 x 0,2 x 10 = 1 785 600,00 euro

3.

Ieguvums no resora

(Veselības ministrijas un padotības iestāžu) budžeta

izlietojuma lietderīguma pieauguma

3 500 000,00

Resora budžeta apjoms (gadā) (B)

- 35 000 000 euro

Izmaksu samazinājums, ko rada

lietderīguma pieaugums (efektivitātes palielināšanās) (U) - 1

% jeb 0,01

Projekta dzīvescikla daļa, kurā

plānots ieguvums (C) - 10 gadu

B x U x C = 35 000 000 x 0,01 x

10 = 3 500 000,00 euro

Projekta kopējā diskontēto izdevumu (ieguldījumi un

uzturēšanas izmaksas) apjoms ir 2,247 milj. euro. Tādējādi

diskontēto ieguvumu apjoms pārsniedz izdevumus 2,29 reizes, un

tas apliecina projekta izdevīgumu sabiedrībai kopumā."

Veselības ministrs D. Pavļuts