10. pants

Rezultāta sasniegšanas vai nosacījuma (attiecīgā

gadījumā arī starpposma nodevumu) izpildes verifikācija:

- aprakstiet, kādu(-s) dokumentu(-s)/sistēmu izmantos,

lai verificētu rezultāta sasniegšanu vai nosacījuma (un

attiecīgā gadījumā arī katra starpposma nodevuma)

izpildi;

- aprakstiet, ko pārbaudīs pārvaldības verifikāciju

laikā (t. sk. uz vietas) un kurš to veiks;

- aprakstiet, kāda būs attiecīgo datu/dokumentu vākšanas

un glabāšanas kārtība.

Papildus verifikācijai CFLA rīcībā būs sekojoša

dokumentācija:

- Ieraksti CFLA projektu un pieteikumu pārvaldības

sistēmā ar izsekojamu darba uzdevuma izpildes plūsmu;

- Katra darba uzdevuma detalizētais apraksts;

- Saskarnes prototips (InVision vai līdzvērtīgajā

platformā (ja attiecināms));

- Aktualizēta sistēmas dokumentācija, tai skaitā:

o Administratora rokasgrāmata;

o Lietotāja rokasgrāmata (wiki plaftormā);

o Programmatūras projektējuma apraksts.

Visa informācija par izstrādātājiem pieteiktajiem darba

uzdevumiem, tai skaitā darba materiāli, darba apjoma

novērtējumi un sasniegtie rezultāti (dizaina prototipi un

darba uzdevuma detalizētais apraksts) tiek uzskaitīta CFLA

projektu un pieteikumu pārvaldības rīkā. CFLA ar

izstrādātāju (atbilstoši līgumam par KPVIS pilnveidošanu un

uzturēšanu, līgumam par KPVIS lietojamības uzlabošanu vai

līgumam par DAR pilnveidošanu un uzturēšanu) pēc

akcepttestu veikšanas paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu,

nodevumiem, ko veido interaktīvs saskarnes prototips

(InVision vai līdzvērtīgajā platformā), programmatūras

izpildkods vai datu analīzes rīka funkcionalitātes

papildinājumi produkcijas vidē. Pieņemšanas-nodošanas aktā

iekļauj informāciju par konkrēto izstrādāto veidlapu,

formu, sadaļu vai analīzes rīkiem, atsaucoties uz CFLA

projektu pārvaldības sistēmā piereģistrētajiem

pieteikumiem. CFLA funkcijas kā finansējuma saņēmēja un

sadarbības iestādes ir skaidri nodalītas gan iekšējās

kontroles līmenī, gan metodiku līmenī. CFLA iekšējās

kontroles sistēmā funkcijas un atbildības jomas ir

nodalītas no KPVIS izstrādes, maksājumu apstrādes un

rezultātu novērtēšanas un apstiprināšanas funkcijām - tās

pilda dažādas struktūrvienības un darbinieku funkciju

nodalīšana ir atrunāta direktora rīkojumā. Attiecīgi

uzraugošās funkcijas ietvaros tiks veiktas dažāda veida

pārbaudes, lai gūtu pārliecību par iztērēto līdzekļu

atbilstību mērķim, t.sk. novēršot dubulto finansējumu.

Visa informācija un dokumentācija (darbības plāns, laika

periods, dokumentācija, kas apstiprina paveikto, iepirkuma

dokumentācija) tiks apkopota un uzglabāta KPVIS. Visa

nepieciešamā dokumentācija būs pieejama uzraudzībai un

pieejama visiem auditoriem. Nodrošinot funkciju nošķiršanu,

CFLA veiks sadarbības iestādes uzraugošās funkcijas šim

projektam, t.sk. pārbaudot sasniegtos rezultātus un datu

ticamību.

Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošinās, ka tiek sniegta

revīzijas liecība par darbībām, kas ir tā pārraudzībā

(iepirkumu pirmspārbaudes, ja attiecināms).

Vadošā iestāde deleģēto funkciju pārbaužu ietvaros var

veikt pārbaudes CFLA, t.sk arī attiecibā uz funkciju

nošķiršanu. Revīzijas iestāde var iekļaut CFLA, t.sk. KPVIS

pārbaudes savos auditos.

2022.gadā tika veikts Revīzijas iestādes audits

"Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda

2014.-2020.gada plānošanas periodā izveidoto Vadības un

informācijas sistēmu (IT) Vadošajā iestādē un Sadarbības

iestādē", kura ietvaros tika pārbaudīts arī KPVIS

attīstības process. Audita rezultātā ir iegūta pietiekama

pārliecība, ka KPVIS dati kopumā ir ticami un izmaiņas un

uzlabojumi, kas ir veikti informācijas sistēmas KPVIS

pārvaldības procesā, atbilst Eiropas Savienības un Latvijas

Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī ISO 27001:2013

standartam. Revīzijas iestāde var veikt darbību revīzijas

izlases veida pārbaudes, kuru ietvaros var tikt pārbaudīti

sasniegtie rezultāti un datu ticamība. Līdzīga prakse un

kontroles mehānismi tiks piemēroti arī 21.-27. plānošanas

periodā.