Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2026. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 66 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2026. gadam" 1. pants

Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžetu

2026. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada pamatbudžeta ieņēmumi - 57 330 810

euro;

2.2. kārtējā gada pamatbudžeta izdevumi - 73 464 905

euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā uz gada sākumu -

12 010 261 euro;

2.4. saņemtie pamatbudžeta aizņēmumi - 5 790 517

euro;

2.5. saņemto pamatbudžeta aizņēmumu atmaksa - 1 666 683

euro;

2.6. ziedojumu budžeta ieņēmumi - 370 euro;

2.7. ziedojumu budžeta izdevumi - 13 127 euro;

2.8. ziedojumu naudas līdzekļu atlikums uz grozījumu sākumu -

12 757 euro.

Rēzeknes novada pašvaldības domes

priekšsēdētājs G. Skudra

1. pielikums

Paskaidrojuma

raksts

Rēzeknes novada pašvaldības 2026. gada 21. maija

saistošajiem noteikumiem Nr. 69 "Grozījumi Rēzeknes

novada pašvaldības 2026. gada 5. februāra saistošajos

noteikumos Nr. 66 "Par Rēzeknes novada pašvaldības

budžetu 2026. gadam""

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir

svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes

nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai,

kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Sastādot budžeta plānu pieejamie resursi tika izvietoti

atbilstoši novada attīstības prioritātēm. Budžets tiek plānots ar

piesardzības principu, tāpēc budžeta plāns nav balstīts uz

nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un kuru

neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju

izpilde.

Rēzeknes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, ko

veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas, kā arī no ziedojumu

budžeta. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un

centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai

nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Finanšu

resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar attiecīgo

iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.

Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības budžeta

ieņēmumiem, izdevumiem ir norādīta Rēzeknes novada pašvaldības

2026. gada 21. maija saistošajos noteikumos Nr. 69

"Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2026. gada 5.

februāra saistošajos noteikumos Nr. 66 "Par Rēzeknes

novada pašvaldības budžetu 2026. gadam" 1. pielikumā.

Pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti saskaņojot tos ar

Rēzeknes novada un Rēzeknes valstspilsētas Attīstības programmu

2023.-2029. gadam.

Ieņēmumi

Pamatbudžeta kopējās ieņēmumu

izmaiņas ir plānotas 948 906 EUR (neieskaitot Valsts

kases aizņēmumus) kopsummā un tās veido:

• Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma;

• Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas,

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas;

• No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko

personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti;

• Valsts budžeta transferti;

• Iestāžu ieņēmumi

Ieņēmumu

izmaiņas 2026. gadam (EUR)

Pozīcija

Apstiprinātie konsolidētie pamatbudžeta ieņēmumi uz

05.02.2026.

Izmaiņas

+/-

Pēc

izmaiņām kopā

Kopā ieņēmumi

56 381 904

948906.00

57330810.00

Nodokļu ieņēmumi

18 810 648

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

12 941

400

13 341

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas

nodevas

40 900

Naudas sodi un sankcijas

3 500

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

41 980

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda

kapitalizācijas

1 091 982

69 929

1 161 911

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto

publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu

transferti

0.00

6 183

Valsts budžeta transferti

32 083 341

755 002

32 838 343

Tai

skaitā

Pašvaldību saņemtie valsts

budžeta transferti noteiktam mērķim

14 077 801

359 372

14 437 173

Pašvaldību no valsts budžeta

iestādēm saņemtie transferti ES politisku instrumentu

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem

projektiem

5 298 792

395 630

5 694 422

Pašvaldību budžetā saņemtā

dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

12 706 748

Pašvaldību budžeta transferti

938 350

Iestāžu ieņēmumi

3 358 262

117 392

3 475 654

Būtiskākās izmaiņas ieņēmumu pozīcijām:

1. pozīcija "Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un

īpašuma" ir palielinājušies par 400 EUR. Palielinājums

ir saistīts ar Nautrēnu apvienības pārvaldes procenti par

atliktiem maksājumiem.

2. pozīcija "Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda

kapitalizācijas" ir palielinājušies par 69 929 EUR.

Palielinājums saistīts ar nekustamā īpašuma atsavināšanu.

3. pozīcija "No valsts budžeta daļēji finansēto

atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu

transferti" kopumā ir palielinājušies par 6 183

EUR. Palielinājums saistīts ar konkursu "Remigrācijas

atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts" finansējumu no

Latgales plānošanas reģions.

4. pozīcija "Valsts budžeta transferti"

kopumā ir palielinājušies par 755 002 EUR, bet

atsevišķi pēc mērķa:

4.1. pozīcija "Pašvaldību saņemtie valsts

budžeta transferti noteiktam mērķim" ir palielinājušies

par 359 372 EUR.

Ieņēmumu palielinājums:

Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums 15. Saeimas vēlēšanu

izdevumiem;

Aizsardzības ministrijas finansējums Maltas vidusskolas ēkas

telpu grupas pārbūvei Sporta ielā 5, Maltā;

Piemaksa Sociālajam dienestam sakarā ar Sociālo pakalpojumu un

sociālās palīdzības likuma 72. punktu.

Ieņēmumu samazinājums:

Mērķdotācijas korekcija mācību grāmatu iegādei;

Mērķdotācijas korekcija Rēzeknes novada Sporta skolas pedagogu

algām;

u.c.

4.2. pozīcija "Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm

saņemtie transferti ES politisku instrumentu pārējas ārvalstu

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem" ir

palielinājušies par 395 630 EUR.

Ieņēmumu palielinājums:

Projekts "Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbības

atbalstam Rēzeknes novada Viļānu pilsētā" CFLA

korekcija;

Projekta "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti

mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai Rēzeknes novadā"

turpinājums. CFLA;

Projekta "Neformālās mūzikas izglītības transformācija

Horvātijas, Latvijas un Spānijas digitālajā laikmetā" CFLA

atmaksa.

5. pozīcija "Iestāžu ieņēmumi" ir

palielinājušies par 117 392 EUR. Tas ir palielinājums

apvienību pārvaldēs maksai par izglītības pakalpojumiem,

ieņēmumiem par nomu un īri, gan arī palielinājums citiem iepriekš

neklasificētiem pašu ieņēmumiem.

Izdevumu

izmaiņas 2026. gadam (EUR)

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas plānotas 635 414

EUR apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas

atmaksas).

Pozīcija

Apstiprinātie konsolidētie pamatbudžeta izdevumi uz

05.02.2026.

Izmaiņas

+/-

Pēc

izmaiņām kopā

Kopā

izdevumi

72 829 491

635

414

73 464 905

Vispārējie valdības dienesti

6 571 636

233 594

6 805 230

Sabiedriskā kārtība un drošība

300 329

0.00

300 329

Ekonomiskā darbība

13 636 354

208 434

13 844 788

Vides

aizsardzība

1 028 627

-78 143

950 484

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

6 709 662

-70 136

6 639 526

Veselība

478 568

1 030

479 598

Atpūta, kultūra un reliģija

4 552 818

69 082

4 621 900

Izglītība

27 119 730

130 568

27 250 298

Sociālā aizsardzība

12 431 767

140 985

12 572 752

Vispārējie valdības dienesti

Vispārējie valdības dienesti izdevumi ir palielinājušies par

233 594 EUR.

izdevumu palielinājums:

Ieplānoti 15. Saeimas vēlēšanu izdevumi.

Transferta samazinājums apvienību pārvaldēm par pabalstiem

brīvpusdienām skolēniem un darbiniekiem (pārējās izmaksas).

(palielināti izdevumi CP);

Citi apvienību pārvalžu ārējie budžeta grozījumi.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskās darbības izdevumi ir palielinājušies par

208 434 EUR.

Izdevumu palielinājums:

Projekta "Publiskās ārtelpas attīstība Rēzeknes novada

Ančupānu kartodromā" izdevumu palielinājums;

Transferta samazinājums apvienību pārvaldēm par ieņēmumi no

izsolēm, atsavināšanas līdzekļi (palielināti izdevumi CP);

Konkurss "Remigrācijas atbalsta pasākums -

uzņēmējdarbības atbalsts";

Citi apvienību pārvalžu ārējie budžeta grozījumi.

Vides aizsardzība

Vides aizsardzības izdevumi ir samazinājušies par

-78 143 EUR.

Izdevumu samazinājums:

Šie līdzekļi novirzīti uz pašvaldības ēkas RNVSAC

struktūrvienības "Viļāni" ēkas daļas demontāžu.

Teritoriju un mājokļu

apsaimniekošana

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi ir

samazinājušies par -70 136 EUR.

Izdevumu samazinājums:

Izdevumi no Attīstības un plānošanas nodaļas novirzīti uz

konkursu "Remigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības

atbalsts";

Galvenokārt Maltas apvienības pārvaldes izdevumu samazinājums

transferta ieturējumam par atsavināšanas līdzekļiem un par

pabalstiem brīvpusdienām skolēniem un darbiniekiem (pārējās

izmaksas);

Citi apvienību pārvalžu ārējie budžeta grozījumi.

Veselība

Veselības izdevumi ir palielinājušies par 1 030

EUR.

Izdevumu palielinājums:

Galvenokārt apvienību pārvaldēs palielināti izdevumi

komunālajiem pakalpojumiem.

Atpūta, kultūra un reliģija

Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumi ir palielinājušies par

69 082 EUR.

Izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar

amatierkolektīvu atjaunošanu darbā;

Citi apvienību pārvalžu ārējie budžeta grozījumi.

Izglītība

Izglītības izdevumi ir palielinājušies par 130 568

EUR.

Izdevumu palielinājums:

Maltas vidusskolas ēkas telpu grupas pārbūve Sporta ielā 5,

Maltā (finansējums no Aizsardzības ministrijas);

Vērēmu sporta stadiona izbūve, izdevumu palielinājums;

Projekts "Neformālās mūzikas izglītības transformācija

Horvātijas, Latvijas un Spānijas digitālajā laikmetā".

Izdevumu samazinājums:

Rēzeknes novada Sporta skola, mērķdotācijas korekcija;

Mērķdotācijas korekcija mācību grāmatu iegādei;

Citi apvienību pārvalžu ārējie budžeta grozījumi.

Sociālā aizsardzība

Sociālās aizsardzības izdevumi ir palielinājušies par

140 985 EUR.

Izdevumu palielinājums:

No Vides fonda novirzītie līdzekļi pašvaldības ēkas RNVSAC

struktūrvienības "Viļāni" ēkas daļas demontāžai;

Projekta turpinājums "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar

invaliditāti mājokļu un publiskās infrastruktūras vides

pieejamības nodrošināšanai Rēzeknes novadā";

Piemaksa Sociālajam dienestam sakarā ar Sociālo pakalpojumu un

sociālās palīdzības likuma 72. punktu;

Izdevumu samazinājums:

Projekts "Sociālo mājokļu atjaunošana Rēzeknes novadā

otrā kārta";

Citi apvienību pārvalžu ārējie budžeta grozījumi.

Pašvaldības

aizņēmumu izmaiņas 2026. gadam (EUR)

Pozīcija

Apstiprināts uz 05.02.2026

Izmaiņas

+/-

Pēc

izmaiņām kopā

F40020010

Saņemtie aizņēmumi

6 104 009

-313 492

5 790 517

F40020020

Saņemto aizņēmumu

atmaksa

1 666 683

0.00

1 666 683

Saņemtie aizņēmumi ir samazinājušies par

-313 492 EUR.

Aizņēmumu samazinājums:

Projekts "Sociālo mājokļu atjaunošana Rēzeknes novada

pašvaldībā, otrā kārta";

Projekts "Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbības

atbalstam Rēzeknes novada Viļānu pilsētā";

Aizņēmumu palielinājums:

Projekts "Publiskās ārtelpas attīstība Rēzeknes novada

Ančupānu kartodromā".

Pašvaldības

ziedojumu izmaiņas 2026. gadam (EUR)

Klasifikācijas kods

Rādītāju nosaukums

2026. gada plāns

Grozījumi +/-

Kopā

Plānotie

ieņēmumi un naudas atlikums kopā

13 057

13127

Naudas

atlikums uz perioda sākumu

12 757

0.00

12757

KOPĀ

IEŅĒMUMI

300

370

23.5.0.0.

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no

fiziskajām personām

300

370

23.5.1.0.

Fizisko personu

ziedojumi un dāvinājumi naudā

300

370

II.

KOPĀ

IZDEVUMI

13 057

13 127

II.1

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām

kategorijām

13 057

13 127

06.000

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

1 764

1 834

08.000

Atpūta, kultūra un reliģija

1.00

0.00

1.00

10.000

Sociālā aizsardzība

11 292

0.00

11 292

Ziedojumu grozījumi ir saistīti ar Nautrēnu apvienības

pārvaldes ārējiem grozījumiem. Grozīts ziedojumu atlikums uz

2026. gada sākumu un grozīti gan ieņēmumi, gan arī izdevumi.

Saņemti fizisko personu ziedojumi 70 EUR apmērā, kas paredzēti ar

mērķi - materiāli kapu kopšanai.

Pozīcijas "Teritoriju un mājokļu

apsaimniekošana" izdevumos ietilpst Bērzgales kapu

uzturēšanas un labiekārtošanas izdevumi.

Rēzeknes novada pašvaldības domes

priekšsēdētājs G. Skudra