1. pants

Pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

Ieņēmumu prognoze kopumā samazināta par 848 521

euro.

Tabula 1.1.1.

Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2024. gada 28. decembra

grozījumos

Rādītāji

Apstiprināts 26.09.2024

Grozījumi 28.12.2024.

Apstiprināts 28.12.2024.

IEŅĒMUMI KOPĀ

121 696 609

-577

713

121 118 896

Naudas līdzekļu atlikums gada

sākumā

12 628 363

12 628 363

Kārtējā gada ieņēmumi

109 068 246

-577

713

108 490 553

Nodokļu ieņēmumi

52 018 783

782 831

52 801 614

Nenodokļu ieņēmumi

4795 528

-1 190 977

3 604 551

Maksas pakalpojumi un citi pašu

ieņēmumi

6 243 471

-58 809

6 184 662

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 193 359

-743 065

450 294

Trasferti

44 817 105

632 307

45 449 412

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam

mērķim

31 195 667

216 604

31 412 271

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu

transferti

7 669 297

121 974

7 791 271

No

valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības

līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

5 068 536

330 225

5 398 761

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām

761 461

23 600

785 061

No

valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu

transferti

122 144

-60 096

62 048

Palielināti nodokļu ieņēmumi par 782 831 euro, kas ir

ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

Samazināti nenodokļu ieņēmumi - 1 190 977 euro

apmērā, tai skaitā samazināti ieņēmumi par NĪ pārdošanu; veikta

tehniska korekcija starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Maksas pakalpojumi samazinās 58 809 euro apmērā, tai

skaitā:

- ieņēmumi no nekustamo īpašumu iznomāšanas -266 708

euro apmērā;

- ieņēmumi no biļešu realizācijas 37 923 euro

apmērā;

- ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs

17 167 euro apmērā;

- ieņēmumi no nodrošinājuma līdzekļiem par NĪ izsolēm, kad

uzvarētājs neveic īpašuma atsavināšanu

69 749 euro apmērā';

- citi iepriekš neklasificēti ieņēmumi par maksas

pakalpojumiem 27 177 euro apmērā.

Ārvalstu finanšu palīdzība samazinās 743 065 euro

apmērā, tai skaitā:

- projekta "Aprites ekonomikas koprades darbnīca"

realizācijai 772 326 euro apmērā.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam

mērķim palielinās par 216 604 euro apmērā, tai skaitā:

- Vides investīciju fonda līdzfinansējums Emisijas kvotu

izsolīšanas instrumentu projekta "Publisko teritoriju

apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmierā, Valmieras novadā'

realizācijai 2024. gadā samazinās 121 366 euro

apmērā;

- mērķdotācija Pašvaldības Kultūras centru un Mūzikas skolu

māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 37 599

euro apmērā;

- mērķdotācija no Labklājības ministrijas asistentu

pakalpojumu nodrošināšanai 265 213 euro apmērā;

- Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums Eiropas parlamenta

vēlēšanu nodrošināšanai 2 715 euro apmērā pēc faktisko

izdevumu apstiprināšanas.

No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības

līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) palielās par

330 225 euro, tai skaitā:

- finansējuma Lauku atbalsta dienesta līdzfinansētiem

projektiem 79 489 euro apmērā;

- finansējums projekta "Green Tower" realizācijai

150 686 euro apmērā;

- finansējums SAM 3.1.1.3 projekta "Valmieras Industirālā

parka attīstība" realizācijai 300 000 euro

apmērā;

- Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 3.1.2. reformas

projekta "Vides pieejamības nodrošināšana pašvaldības ēkās

Strenčos un Sedā Valmieras novadā" realizācijai finansējums

samazinās 191 602 euro apmērā;

1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības

finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās

klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 1 212

146 euro apmērā.

Tabula nr.

1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2024. gada 28. decembra

grozījumos

Funkcionālās klasifikācijas

kods

Rādītāji

Apstiprināts 26.09.2024.

Grozījumi 28.12.2024.

Apstirpināts

28.12.2024.

Kārtējā gada izdevumi

125 294 953

1 212 146

126 507 009

01.000

Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā

8 731 365

-242 865

8 488 500

01.100

Izpildvaras un likumdošanas

varas institūcijas

5 235 248

-154 841

5 080 407

01.300

Vispārējās nozīmes dienesti

186 413

-17 812

168 601

01.600

Pārējie iepriekš neklasificētie

vispārējie valdības dienest

210 582

2 795

213 377

01.700

Pašvaldību budžeta iekšējā

valsts parāda darījumi

2 958 768

-11 809

2 946 959

01. 830

Vispārēja rakstura transferti no

pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam

104 943

-25 787

79 156

01.890

Līdzekļi neparedzētiem

gadījumiem no pašvaldības budžetiem

35 411

-35 411

0

03.000

Sabiedriskā kārtība un drošība

1 169 627

-38 951

1 130 676

04.000

Ekonomiskā darbība

11 842 933

20 372

11 863 305

05.000

Vides aizsardzība

3 103 207

-714 766

2 388 441

06.000

Pašvaldības teritoriju un mājokļu

apsaimniekošana

20 319 530

2 118 234

22 437 764

07.000

Veselība

205 763

1 257

207 020

08.000

Atpūta, kultūra un reliģija

8 782 168

-40 270

8 741 898

09.000

Izglītība

60 015 003

-126 877

59 888 126

10.000

Sociālā aizsardzība

11 125 357

236 012

11 361 369

1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi

samazināti par 242 865 euro, tai skaitā:

- Par 2 795 euro palielināts Pašvaldības vēlēšanu

komisijai Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai;

- izlīdzināts starp ekonomiskajām funkcijām "Kapitāla

pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas" uzskaiti 17

812 euro apmērā;

- 3 004 euro novirzīti domes 14.11.2024. lēmuma Nr. 705

"Par finansējuma piešķiršanu Matīšu Sv. Mateja baznīcas

bojātā jumta seguma nostiprināšanai";

- 20 000 euro novirzīti 28.12.2024. domes lēmumam

"Par finansējuma piešķiršanu biedrībai "Basketbola

klubs "Vidzeme""' realizācijai;

- 10 250 euro novirzīti 24.10.24. iesniegums Nr.

4.1.9/24/1053, papildus nepieciešams NĪ dokumentāciju

sakārtošanai pirms atsavināšanas realizācijai;

- Samazināti pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi Valsts

kasei 11 809 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas

kodiem.

1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi

samazināti 38 951 euro darbības nodrošināšanai, tai skaitā

atbrīvoti līdzekļi no algu fonda ekonomijas.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas

kodiem.

1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi samazināti

20 372 euro apmērā, tajā skaitā:

- papildus finansējums 31 836 euro apmērā

subsīdijas SIA "VTU Valmiera" zaudējumu kompensēšanai

par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem pilsētas

teritorijā";

- samazināts finansējums "Skolēnu nodarbinātība

novadā" 16 625 euro apmērā;

- samazināts finansējum Kocēnu apvienības autoceļu uzturēšanai

27 722 euro apmērā;

- palielināts finansējums projekta "Raiņa, Rubenes un

Valkas ielas rotācijas apļa izbūve" 32 867 euro

apmērā;

- palielināti izdevumi Lauku atbalsts dienesta projektu

realizācijai 79 489 euro apmērā;

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas

kodiem.

1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi samazināti 714 766

euro apmērā, tajā skaitā:

- Zaļās zonas uzturēšanas izdevumu segšanai papildus

64 528 euro apmērā;

- Projekta "Aprites ekonomikas koprades darbnīcas"

projekta realizācija samazināts finansējums 691 572

euro apmērā;

- Projekta "Pilna cikla aprites ekonomikas izpēte stikla

šķiedras industrijai" realizācijai samazināti līdzekļi

13 117 euro apmērā

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas

kodiem.

1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu

apsaimniekošanai izdevumi palielināti 2 118 234

euro apmērā; tajā skaitā:

- piešķirts finansējums Atveseļošanās un noturības mehānisma

plāna finansētā projekta "Valmieras Industriālā parka

attīstība" īstenošanai' 2 395 414 euro

apmērā;

- samazināts finansējums dzīvojamo ēku remontiem Kocēnu

apvienībā 21 633 euro apmērā;

- piešķirts finansējums Attīstības nodaļas uzturēšanai ,

konkrēti ārvalstu komandējumu realizācijai Valmieras novadā 5 609

euro apmērā;

- samazināts algu fonds 46 478 euro apmērā precizējot

pēc faktiskās izpildes;

- papildus finansējums 65 667 euro piešķirts Valmieras

pilsētas nedzīvojamo ēku uzturēšanai;

- piešķirti līdzekļi kapsētu apsaimniekošanai Valmieras

pilsētā, atkritumu izvešanai 38 137 euro apmērā;

- piešķirti papildus līdzekļi klaiņojošo dzīvnieku patversmes

uzturēšanai Valmierā 9 867 euro apmērā;

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas

kodiem.

1.2.6. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi

samazināti 40 270 euro apmērā, tajā skaitā:

- piešķirts papildus finansējums basketbola klubam

"Valmiera" sezonas uzsākšanai 20 000 euro

apmērā;

- piešķirts līdzekļi 15 231 euro apmērā;

- piešķirti papildus līdzekļi Pašvaldības Kultūras centru un

Mūzikas skolu māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 37 599

euro apmērā;

- atbrīvoti neizlietotie līdzekļi.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas

kodiem.

1.2.7. Izglītībai izdevumi samazināti 126 877

euro apmērā, tajā skaitā:

Atbrīvoti termiņā neizlietoti līdzekļi 2025. gada sākuma

atlikumam. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās

klasifikācijas kodiem.

1.2.8. Sociālajai aizsardzībai izdevumi palielināti 236

012 euro apmērā, tai skaitā:

- palielināti izdevumi pansionāta "Valmiera"

uzturēšanai 17 167 euro apmērā; ilgst

- piešķirts papildus finansējums 15 653 euro sociālo

pakalpojumu nodrošināšanai pārējiem iedzīvotājiem;

- piešķirti līdzekļi asistentu pakalpojumu nodrošināšanai pēc

noslēgtajiem līgumiem 265 213 euro apmērā;

- precizēts/samazināts algu fonds 54 200 euro apmērā

pēc faktiskās izpildes.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas

kodiem.

1.2.9. Finansēšana

Finansēšanas sadaļa palielinās par 2 394 217 euro,

tai skaitā:

- aizņēmumi ES projekta realizācijai palielinās par 2 123

408 euro apmērā;

- līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā, kas nav akcijas

270 809 euro apmērā.