Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība 1. pants

Vai Jūs uzskatāt, ka pirms audita ziņojuma saņemšanas audita rezultāti ar Jums tiek pietiekami pārrunāti?

1234

Komentāri2. Vai audita ziņojums ir saprotams?

1234

Komentāri3. Vai auditos tiek izvēlētas nozīmīgas jomas Jūsu darbībā?

1234

Komentāri4. Vai Jūs uzskatāt, ka auditori ir objektīvi?

1234

Komentāri5. Vai auditoriem audita izpildei ir pietiekamas zināšanas par Jūsu jomas procesiem?

1234

Komentāri6. Vai veiktie auditi palīdz jums pilnveidot iestādes procesus?

1234

Komentāri7. Vai veiktie auditi palīdz pilnveidot informāciju par riskiem Jūsu atbildības jomās?

1234

Komentāri8. Vai iekšējā audita struktūrvienības sniegtie konsultatīvie pakalpojumi Jūsu atbildības jomās ir pietiekami?

1234

KomentāriJa pārskata gadā konsultatīvie pakalpojumi netika sniegti, tad novērtējumu nesniedz.

Katru aptaujas anketas jautājumu novērtē, piešķirot tam skaitlisko vērtību no 1 līdz 4:

1) vērtējums 1 nē;

2) vērtējums 2 vairāk nē nekā jā;

3) vērtējums 3 vairāk jā nekā nē;

4) vērtējums 4 jā.

Finanšu ministra vietā iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

6.pielikums

Ministru kabineta

2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.385

APSTIPRINU

Amatpersonas pilns amata nosaukums

(paraksts) V.Uzvārds

20__.gada ___._________

Iekšējā audita struktūrvienības gada pārskats1. Viedoklis par iekšējās kontroles sistēmu ministrijā vai iestādē

1.tabula

1.1. Auditēto sistēmu un apakšsistēmu pārklājums

kārtējā pārskata gadā un iepriekšējos četros stratēģiskā plāna gados

Nr.

p.k.

Auditētā sistēma, apakšsistēma

Prioritāte

Viedoklis atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr.385 "Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība" 96.punktam

201n 4

201n 3

201n 2

201n 1

201n

1.Ministrijas vai iestādes pamatdarbības sistēmas

1.1.1.2.2.Vadības un atbalsta funkciju sistēmas

2.1.Stratēģiskā un darba plānošana2.2.Riska vadība un kvalitātes vadība2.3.Personāla vadība2.4.Finanšu vadība un finanšu pārskati2.5.Iekšējā un ārējā komunikācija2.6.Darbības nodrošināšana, iepirkumi2.7.Juridiskais atbalsts2.8.Informācijas tehnoloģiju vadība3.Eiropas Savienības finansēto programmu un projektu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu vadības īstenošanas sistēmas

3.1.3.2.Apzīmējums.

n kārtējā gadskaitļa pēdējais cipars.

Komentāri.

2.tabula

1.2. Auditēto sistēmu, apakšsistēmu un procesu pārklājums ministrijā un ministrijas padotības iestādēs kārtējā pārskata gadā un iepriekšējos četros stratēģiskā plāna gados

Nr.

p.k.

Auditētā sistēma, apakšsistēma, sistēmas vai apakšsistēmas process

Prioritāte

Ministrija

Padotības iestāde 1

Padotības iestāde 2

1.Ministrijas vai iestādes pamatdarbības sistēmas

1.1.Sistēma1.1.1.Apakšsistēma1.1.1.1.Process2.Vadības un atbalsta funkciju sistēmas

2.1.Sistēma2.1.1.Process3.Eiropas Savienības finansēto programmu un projektu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu vadības īstenošanas sistēmas:

3.1.Apakšsistēma3.1.1.ProcessTabulu aizpilda ministrijas. Tabulas ailēs "Ministrija", "Padotības iestāde 1" un "Padotības iestāde 2" norāda pēdējos piecus sistēmas, apakšsistēmas vai procesa auditēšanas gadus ministrijā un tās padotības iestādēs, kas iekļautas iekšējā audita struktūrvienības darba apjomā.

Komentāri.

3.tabula