18. pants

Veidlapā "Rezultātu, to rezultatīvo rādītāju un prioritāro pasākumu izpildes analīze" ministrijas vidējam termiņam norāda rezultatīvos rādītājus, kas norādīti likumam par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru pievienotajos paskaidrojumos (politikas un resursu vadības kartēs, prioritāro pasākumu tabulā un budžeta programmu (apakšprogrammu) sadaļā), un sniedz informāciju par valsts budžeta rezultātu, to rezultatīvo rādītāju un prioritāro pasākumu izpildi pārskata periodā:

18.1. aili "Politikas un resursu vadības kartes numurs un nosaukums" aizpilda rindās, kurās sniedz skaidrojumu par politikas un resursu vadības kartes (turpmāk karte) politikas rezultatīvajiem rādītājiem, raksturojošākiem darbības rezultatīvajiem rādītājiem un kvalitātes rādītājiem, norādot kartes numuru un nosaukumu;

18.2. aili "Prioritārā pasākuma numurs un nosaukums" aizpilda rindās, kurās sniedz skaidrojumu par prioritāro pasākumu darbības rezultatīvajiem rādītājiem, amata vietām, izdevumiem un ieņēmumiem, norādot prioritārā pasākuma numuru un nosaukumu;

18.3. aili "Programmas (apakšprogrammas) numurs un nosaukums" aizpilda rindās, kurās sniedz skaidrojumu par šīs programmas (apakšprogrammas) darbības rezultatīvajiem rādītājiem, un rindās, kurās sniedz informāciju par prioritārajiem pasākumiem, norādot attiecīgās programmas (apakšprogrammas) numuru un nosaukumu;

18.4. ailē "Darbības rezultāts" norāda darbības rezultāta nosaukumu, kas attiecas uz programmu (apakšprogrammu) darbības rezultatīvajiem rādītājiem un prioritāro pasākumu darbības rezultatīvajiem rādītājiem, amata vietām, izdevumiem un ieņēmumiem, kā arī raksturojošākiem darbības rezultatīvajiem rādītājiem, ja ir pieejama šāda informācija;

18.5. ailē "Rādītāja veids" norāda šādus rādītāju apzīmējumus: politikas rezultatīvie rādītāji POLRR, raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji RDRR, kvalitātes rādītāji KV, prioritāro pasākumu darbības rezultatīvie rādītāji PPDRR, prioritāro pasākumu amata vietas PPA, prioritāro pasākumu izdevumi PPIzd, prioritāro pasākumu ieņēmumi PPIe, programmu (apakšprogrammu) darbības rezultatīvie rādītāji DRR;

18.6. ailē "Rādītāja nosaukums" norāda atbilstošā rādītāja nosaukumu, iekavās norādot mērvienību;

18.7. ailē "Mērvienība" atsevišķi norāda rādītāja mērvienību;

18.8. ailē "Gads" norāda rādītāja plāna vērtības gadu;

18.9. ailē "Plānotā vērtība" norāda plānoto rādītāja vērtību;

18.10. ailē "Izpildes vērtība" norāda rādītāja faktisko izpildi pārskata periodā. Ja rezultatīvajiem rādītājiem nav iespējams norādīt rādītāja izpildi pārskata periodam, norāda rādītāja pēdējo pieejamo faktisko izpildi, ailē "Iemesli/faktori, kas ir noteikuši izpildi/neizpildi" sniedzot informāciju par gadu, par kuru norādīta rādītāja pēdējā pieejamā faktiskā izpilde;

18.11. ailē "Izpilde: sievietes" un ailē "Izpilde: vīrieši" norāda rezultatīvo rādītāju izpildi dalījumā pēc dzimuma, ja rezultatīvā rādītāja mērvienība ir personu skaits un ja ministriju iekšējā uzskaitē ir pieejama šāda informācija;

18.12. ailē "Izpildes/novērtējuma novirze no plānotās vērtības, %" aprēķina rādītāja vērtības pārskata periodā faktiskās izpildes procentuālo novirzi no pārskata periodam plānotās rādītāja vērtības. Ja pārskata periodā faktiskās izpildes procentuālā novirze no kārtējam gadam plānotās rādītāja vērtības pārsniedz 15 procentus (gan pozitīvā, gan negatīvā izteiksmē), sniedz atbildes uz turpmākajās ailēs norādītajiem jautājumiem. Papildus sniedz skaidrojumu par tiem rādītājiem, kurus ministrija uzskata par būtiskiem skaidrojumu sniegšanai. Ja pārskata perioda prioritāro pasākumu izdevumu izpildes novirze pārsniedz 15 procentus vai ir lielāka par 500 000 euro, sniedz atbildes uz turpmākajās ailēs norādītajiem jautājumiem;

18.13. ailē "Iemesli/faktori, kas ir noteikuši izpildi/neizpildi" sniedz skaidrojumu par būtiskajiem iemesliem un faktoriem, kuri ir ministrijas ietekmē;

18.14. ailē "Izdarītais, lai sasniegtu plānoto vērtību" sniedz skaidrojumu par izdarīto (piemēram, veikts pētījums, ieviesta reforma, apmācīts personāls);

18.15. ailē "Priekšlikumi rādītāja neizpildes novēršanai" sniedz skaidrojumu, ja izpildes procentuālā novirze ir negatīva;

18.16. ailē "Ārējie faktori, kas radījuši ietekmi uz rādītāja izpildi/novērtējumu" sniedz skaidrojumu par ārējo faktoru ietekmi (piemēram, iedzīvotāju skaita izmaiņas, pieejamie informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi);

18.17. aili "Prioritārā pasākuma mērķis" aizpilda rindā, kurā tiek skaidroti prioritāro pasākumu izdevumi (PPIzd), norāda prioritārā pasākuma mērķi, kas ir minēts prioritārā pasākuma pieteikumā vidējam termiņam;

18.18. aili "Prioritārā pasākuma mērķa sasniegšana vai virzība uz mērķi" aizpilda rindā, kurā tiek skaidroti prioritāro pasākumu izdevumi (PPIzd), sniedz skaidrojumu par prioritārā pasākuma mērķa sasniegšanu vai virzību uz mērķi un sabiedrībai sniegto labumu.

22

(MK 22.04.2025. instrukcijas Nr. 3 redakcijā)