Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu saglabāšanas, uzturēšanas, izpētes un atjaunošanas programmu 2023.–2025. gadam 8. pants

Izmaksas

8.1. Informācija par darbinieku atlīdzību 2023. gadā

Zemāk sniegta informācija par faktiskajām darbinieku atlīdzības izmaksām 2023. gadā.

Nr.p.kProfesijas kodsAmata nosaukumsAmata vietu skaits slodze valsts finansējums)Algu grupa (Ministru kabineta 9.01.2013. noteikumi Nr.66)Amatu saime saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 ((Nr. un nosaukums)Līmenis amatu saimēDarbinieka individuālā mēnešalga (Rīgas domes finansējums)Darbinieka individuālā mēnešalga (Valsts finansējums)Darbinieka individuālā mēnešalga kopā1234567891011112 36Direktors0,2121. Administratīvā vadība1.2. Administratīvā vadība pašvaldību iestādēs

I1739,20434,80217421439 15Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu nodaļas vadītājs11039. Projektu vadība, īstenošana un uzraudzība 39.1. Projektu vadība un īstenošanaIII01500150031439 15Saimnieciskās nodaļas vadītājs0,3293. ApsaimniekošanaIV890,80419,20131042631 15Galvenais speciālists0,5912. Finanšu analīze. 12.1. Finanšu analīze un vadība iestādēs un/vai nozaru ministrijāsIII630630126053435 31Galvenais restaurācijas speciālists0,48939. Projektu vadība, īstenošana un uzraudzība 39.1. Projektu vadība un īstenošanaIIA696,80643,20134062619 01Jurists0,21024. Juridiskā analīze un pakalpojumiII1120280140071211 36Kancelejas vadītājs0,25820. Informācijas pārvaldība20.3. Dokumentu pārvaldība

III892,50297,50119086113 03Pārzinis dārznieks0,88616. Fiziskais un kvalificētais darbsV126924105093435 18Restaurators1741. Restaurācijas darbiIII011201120103435 18Restaurators0,4741. Restaurācijas darbiIII6784521130113435 18Pieminekļu aprūpes speciālists0,15541. Restaurācijas darbiIII824,50145,50970126113 03Pieminekļu aprūpes speciālists0,15541. Restaurācijas darbiIII824,50145,5097013113 03Speciālists0,9316. Fiziskais un kvalificētais darbsIII97873970147233 01Mehāniķis1316. Fiziskais un kvalificētais darbsIII0790790157233 01Mehāniķis1316. Fiziskais un kvalificētais darbsIII0790790167233 01Mehāniķis1316. Fiziskais un kvalificētais darbsIII0790790175414 04Apsargs134. Apsardze un uzraudzībaIB0620620185414 04Apsargs134. Apsardze un uzraudzībaIB0620620195414 04Apsargs134. Apsardze un uzraudzībaIB0620620209613 01Brīvības pieminekļa apkopējs1216. Fiziskais un kvalificētais darbsII0703703219613 01Brīvības pieminekļa apkopējs1216. Fiziskais un kvalificētais darbsII0703703229112 01Apkopējs0,5216. Fiziskais un kvalificētais darbsII320320640239613 01Zaļās zonas strādnieks1116. Fiziskais un kvalificētais darbsI0703703249613 01Zaļās zonas strādnieks1116. Fiziskais un kvalificētais darbsI0703703259613 01Zaļās zonas strādnieks1116. Fiziskais un kvalificētais darbsI0703703269613 01Zaļās zonas strādnieks1116. Fiziskais un kvalificētais darbsI0703703279613 01Zaļās zonas strādnieks1116. Fiziskais un kvalificētais darbsI0703703289613 01Zaļās zonas strādnieks1116. Fiziskais un kvalificētais darbsI0703703299613 01Sētnieks- palīgstrādnieks0,1116. Fiziskais un kvalificētais darbsI57664640Aprēķini

Valsts finansējums mēnešalgas mēnesī: 18 102,70 euro

Valsts finansējums gadā: Mēnešalgas gadā:217 232,40 (12 mēneši * 18 102,70 euro)Piemaksas10 861,62 (5% no mēnešalgas gadā)Naudas balvas un prēmijas:7 208,85 (3,318 % no mēnešalgas gadā)Sociālās garantijas*:10 861,62 (5% no mēnešalgas gadā)Atalgojums kopā gadā:246 164,49 (valsts finansējums) Darba devēja VSAOI (23,59%):58 070,20 (246 164,49 euro * 0,2359) Atlīdzība kopā gadā:304 234,69 (valsts finansējums)* Veselības apdrošināšana, atvaļinājuma u.c. pabalsti u. tml.

IZPILDE 2023. gadā: 277 173,61 euro

Piezīme: Plānoto izmaksu ekonomija saistīta ar to, ka vairākas amata vietas varēja aizpildīt tikai otrajā pusgadā.

8.2. Darbinieku atlīdzība 2024

Darbinieku atlīdzība aprēķināta, ievērojot Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumus Nr. 262 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība" noteikto un mēnešalgu skalā definētajiem diapazoniem.

Nr.p.kProfesijas kodsAmata nosaukumsAmata vietu skaitsAlgu grupa saskaņā ar Ministru kabineta 26.04.2022. noteikumiem Nr.262Amatu saime saskaņā aksaimē) saskaņā ar Ministru kabineta 26.04.2022. noteikumiem Nr.262Līmenis amatu saimē (apakšsaimē) saskaņā ar Ministru kabineta 26.04.2022. noteikumiem Nr.262 DDarbinieka individuālā mēnešalga (1234567811112 36Direktors0,2121. Administratīvā vadība

1.2. Administratīvā vadība pašvaldību iestādēsI49021439 15Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu nodaļas vadītājs11039. Projektu vadība, īstenošana un uzraudzība

39.1. Projektu vadība un īstenošanaIII1 64031439 15Saimnieciskās nodaļas vadītājs0,3293. ApsaimniekošanaIV451,242631 15Galvenais speciālists0,5915. Finanšu analīze un vadība

15.2. Finanšu uzskaite un analīze pašvaldību iestādēsIII70053435 31Galvenais restaurācijas speciālists0,48939. Projektu vadība, īstenošana un uzraudzība

39.1. Projektu vadība un īstenošanaIIA686,462619 01Jurists0,251024. Juridiskā analīze un pakalpojumiII37571211 36Kancelejas vadītājs0,25820. Informācijas pārvaldība

20.3. Dokumentu pārvaldībaIII32586113 03Pārzinis dārznieks0,88616. Fiziskais un kvalificētais darbsV1 003,293435 18Restaurators0,4741. Restaurācijas darbiII484103435 18Restaurators1741. Restaurācijas darbiII1 200113435 18Pieminekļu aprūpes speciālists0,15541. Restaurācijas darbiI154,5123435 18Pieminekļu aprūpes speciālists0,15541. Restaurācijas darbiI154,5136113 03Speciālists0,9316. Fiziskais un kvalificētais darbsIII936147233 01Mehāniķis1316. Fiziskais un kvalificētais darbsIII850157233 01Mehāniķis1316. Fiziskais un kvalificētais darbsIII850167233 01Mehāniķis1316. Fiziskais un kvalificētais darbsIII850175414 04Apsargs134. Apsardze un uzraudzībaIB700185414 04Apsargs134. Apsardze un uzraudzībaIB700195414 04Apsargs134. Apsardze un uzraudzībaIB700209613 01Brīvības pieminekļa apkopējs1216. Fiziskais un kvalificētais darbsII760219613 01Brīvības pieminekļa apkopējs1216. Fiziskais un kvalificētais darbsII760229112 01Apkopējs0,5216. Fiziskais un kvalificētais darbsII360239613 01Zaļās zonas strādnieks1116. Fiziskais un kvalificētais darbsI760249613 01Zaļās zonas strādnieks1116. Fiziskais un kvalificētais darbsI760259613 01Zaļās zonas strādnieks1116. Fiziskais un kvalificētais darbsI760269613 01Zaļās zonas strādnieks1116. Fiziskais un kvalificētais darbsI760279613 01Zaļās zonas strādnieks1116. Fiziskais un kvalificētais darbsI760289613 01Zaļās zonas strādnieks1116. Fiziskais un kvalificētais darbsI760299613 01Sētnieks palīgstrādnieks0,1116. Fiziskais un kvalificētais darbsI72Aprēķini

Valsts finansējums mēnešalgas mēnesī: 19 761,80 euro

Valsts finansējums gadā: Mēnešalgas gadā:237 141,60 (12 mēneši * 19 761,80 euro)Piemaksas:11 857,08 (5% no mēnešalgas gadā)Naudas balvas un prēmijas:11 857,08 (5% no mēnešalgas gadā)Sociālās garantijas*:11 857,08 (5% no mēnešalgas gadā)Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata (gadā)10 376,44Kopā gadā:283 089,28 (valsts finansējums) Darba devēja VSAOI (23,59%):66 7780,76 283 089,28 * 0,2359) Atlīdzība kopā gadā:349 870,04 (valsts finansējums)* Veselības apdrošināšana, atvaļinājuma u.c. pabalsti u. tml.

8.3. Darbinieku atlīdzība 2025

Paredzētā atlīdzība 2025. gadā: 358 967,00 euro

2025. gada atlīdzības izdevumi plānoti esošo amata vietu ietvaros, ievērojot 2024. gada 27. augustā Ministru kabineta sēdē (protokols Nr. 33 52. §) pieņemto Finanšu ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu "Par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamo prioritāro pasākumu pamatprincipiem un uzdevumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanai" (turpmāk informatīvais ziņojums) (24-TA-2073) un apstiprinātos informatīvajā ziņojumā minētos pamatprincipus, nosakot 2025. gadā ierobežojumu atlīdzības fonda pieaugumam ne vairāk kā 2,6% apmērā pret 2024. gada aktualizēto plānu uz 31. jūliju, tai skaitā arī pašvaldībām, valsts un pašvaldību finansētām kapitālsabiedrībām (pret 2024. gada pusgada plānu), aicinot arī neatkarīgās institūcijas solidāri ievērot 2025. gadam noteiktos ierobežojumus atlīdzības jomā, sniedzot priekšlikumus iespējamam izdevumu samazinājumam, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā un šajā protokollēmumā ietvertos principus sakarā ar gatavojamo likumprojektu "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025. 2026. un 2027. gadam", kas papildu nostiprināts likumprojektā "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" 78. pantā " Noteikt, ka, gadījumā, ja, aprēķinot 2025. gada valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) bāzes mēnešalgu, finanšu un apdrošināšanas jomas bāzes mēnešalgu, elektronisko sakaru un enerģētikas nozares bāzes mēnešalgu vai ostas valdes priekšsēdētāja bāzes mēnešalgu, iegūst skaitli, kas ir lielāks par 2,6, tad kārtējā gada attiecīgo bāzes mēnešalgu indeksē ar skaitli 2,6". Līdz ar to 2025. gadā atlīdzības izmaksas plānotas 358 967 euro apmērā, kas ir par 2,6 % vairāk salīdzinot pret 2024. gada atlīdzības izmaksu plānu, tajā skaitā darbinieku atalgojums 246 682 euro, piemaksas 12 334 euro, prēmijas 12 334 euro, atalgojums fiziskajām personām uz tiesību regulējošu dokumentu pamata 6 766 euro, darbinieku sociālo garantiju izmaksas 12 334 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 68 517 euro.

1.2. Administratīvā vadība pašvaldību iestādēsI52821439 15Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu nodaļas vadītājs11039. Projektu vadība, īstenošana un uzraudzība

39.1. Projektu vadība un īstenošanaIII1 64031439 15Saimnieciskās nodaļas vadītājs0,3293. ApsaimniekošanaIV451,242631 15Galvenais speciālists0,5915. Finanšu analīze un vadība

15.2. Finanšu uzskaite un analīze pašvaldību iestādēsIII70052631 15Projektu vadītāja0,5939. Projektu vadība, īstenošana un uzraudzība

39.1. Projektu vadība un īstenošanaIIA62563435 31Galvenais restaurācijas speciālists0,481041. Restaurācijas darbi 104.4. Galvenais restauratorsIV730,5672619 01Jurists0,251024. Juridiskā analīze un pakalpojumiII380,5081211 36Kancelejas vadītājs0,25820. Informācijas pārvaldība 20.3. Dokumentu pārvaldībaIII32596113 03Pārzinis dārznieks0,88616. Fiziskais un kvalificētais darbsV1 003,2103435 18Restaurators0,4741. Restaurācijas darbiII484113435 18Restaurators1741. Restaurācijas darbiII1 200113435 18Pieminekļu aprūpes speciālists0,15541. Restaurācijas darbiI154,5123435 18Pieminekļu aprūpes speciālists0,15541. Restaurācijas darbiI154,5136113 03Speciālists0,9316. Fiziskais un kvalificētais darbsIII936147233 01Mehāniķis1316. Fiziskais un kvalificētais darbsIII850157233 01Mehāniķis1316. Fiziskais un kvalificētais darbsIII850167233 01Mehāniķis1316. Fiziskais un kvalificētais darbsIII850175414 04Apsargs134. Apsardze un uzraudzībaIB740185414 04Apsargs134. Apsardze un uzraudzībaIB740195414 04Apsargs134. Apsardze un uzraudzībaIB740209613 01Brīvības pieminekļa apkopējs1216. Fiziskais un kvalificētais darbsII760219613 01Brīvības pieminekļa apkopējs1216. Fiziskais un kvalificētais darbsII760229112 01Apkopējs0,5216. Fiziskais un kvalificētais darbsII370239613 01Zaļās zonas strādnieks1116. Fiziskais un kvalificētais darbsI760249613 01Zaļās zonas strādnieks1116. Fiziskais un kvalificētais darbsI760259613 01Zaļās zonas strādnieks1116. Fiziskais un kvalificētais darbsI760269613 01Zaļās zonas strādnieks1116. Fiziskais un kvalificētais darbsI760279613 01Zaļās zonas strādnieks1116. Fiziskais un kvalificētais darbsI760289613 01Zaļās zonas strādnieks1116. Fiziskais un kvalificētais darbsI760299613 01Sētnieks palīgstrādnieks0,1116. Fiziskais un kvalificētais darbsI74Aprēķini

Valsts finansējums mēnešalgas mēnesī: 20 606,46 euro

Valsts finansējums gadā: Mēnešalgas gadā:247 277,52 euro (12 mēneši * 20 606,46 euro)Piemaksas:12 363,88 euro (5% no mēnešalgas gadā) Naudas balvas un prēmijas:12 363,88 euro (5% no mēnešalgas gadā)Sociālās garantijas*:12 363,88 euro (5% no mēnešalgas gadā)Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata (gadā)6080,68 euroKopā gadā:290 449,84 euro Darba devēja VSAOI(23,59%):

68 517,12 euro( 290 449,84 euro * 0,2359) Atlīdzība kopā gadā:358 966,96 euro8.4. Informācija par precēm un pakalpojumiem 2023. gadā

N.p.k.PozīcijaSumma euro 20231Sakaru pakalpojumi vienas telefonlīnijas TET abonēšana un darbinieku sarunu apmaksa1502Ūdens un kanalizācija RBK ūdens apgādes un kanalizācijas izdevumi7253Elektrība11 5004Apsardze Signalizācija3105Apsardze Fiziskā25 0006Tehnikas apkope2 5007Atkritumi16 0008Koku, krūmu griešana, vainagošana, stādi18 0009Ziedi un dekori sabiedriskiem pasākumiem2 00010Inventārs4 56511Benzīns, degviela, gāze (bez Svētās uguns)4 00012Gāze Svētajai ugunij5 00013Saimniecības materiāli5 00014Minerālmēslojums, melnzeme2 70015Dažādi, ar apsaimniekošanu saistītie izdevumi (tehnikas remonts, dažādi neplānoti izdevumi apkopšanas un uzturēšanas darbiem, neplānotai tehnikas nomaiņai, utt.8 30016Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu vēstures pētniecības un popularizēšanas pakalpojumi15 00017Karogu mastu uzlikšana un noņemšana pie Brīvības pieminekļa (8 x 500 euro)4 00018Pēc vandālisma akta Brīvības pieminekļa durvju atjaunošana un atslēgu izgatavošana, labošana, tīrīšana. Brīvības pieminekļa tīrīšanas darbi22 615 Preces un pakalpojumi kopā147 365IZPILDE 2023. gadā: 115 552 euro, tajā skaitā no 2023. gada valsts budžeta dotācijas 92 937 euro un no 2022. gada pārceltā atlikuma summas 22 615 euro, kas tika izmantota 2023. gadā ārkārtas darbiem, kas radās pēc vandālisma akta Brīvības piemineklim un bija nepieciešama durvju atjaunošana un atslēgu izgatavošana, labošana, tīrīšana, kā arī bija nepieciešams veikt ārkārtas Brīvības pieminekļa tīrīšanas darbus.

8.5. Preces un pakalpojumi 2024

Izmaksu pieaugums par 18 712 euro salīdzinot ar 2023. gadu saistīts ar pakalpojuma izmaksu pieaugumu sakarā ar ūdens apgādes un kanalizācijas izdevumiem, inventāra iegādes plānotajām izmaksām, degvielas izmaksām, melnzemes iegādes izmaksām, tehnikas remonta, dažādu neplānotu apkopšanas un uzturēšanas darbu izmaksām.

N.p.k.PozīcijaSumma euro 20241Sakaru pakalpojumi vienas telefonlīnijas TET abonēšana un darbinieku sarunu apmaksa100,002Ūdens un kanalizācija RBK ūdens apgādes un kanalizācijas izdevumi1 125,003Elektrība11 5004Apsardze Signalizācija3105Tehnikas apkope3 0006Atkritumi16 0007Koku, krūmu griešana, vainagošana, stādi20 0008Ziedi un dekori sabiedriskiem pasākumiem2 3009Inventārs19 127,5010Benzīns, degviela, gāze (bez Svētās uguns)8 00011Gāze Svētajai ugunij3 00012Saimniecības materiāli5 00013Minerālmēslojums, melnzeme6 00014Dažādi, ar apsaimniekošanu saistītie izdevumi (tehnikas remonts, dažādi neplānoti izdevumi apkopšanas un uzturēšanas darbiem, neplānotai tehnikas nomaiņai, utt.25 00015Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu vēstures pētniecības un popularizēšanas pakalpojumi20 00016Karogu mastu uzlikšana un noņemšana pie Brīvības pieminekļa (1 x euro 1000)3 000 Uzturēšanas izdevumi (preces un pakalpojumi) kopā143 462,508.6. Preces un pakalpojumi 2025

Paredzētais finansējums precēm un pakalpojumiem 2025. gadā: 208 365 euro.

Preču un pakalpojumu izmaksu palielināšanās 2025. gadā paredzēta saistībā ar energoresursu paredzamo sadārdzināšanos, dabas resursu nodokļa palielināšanos, kā arī ar nepieciešamību veikt Brīvības pieminekļa vizuālo tehniskā stāvokļa apsekošanu, lai sagatavotu izvērstu darba uzdevumu par metodēm un paredzamajiem pasākumiem pieminekļa būves saglabātības nodrošināšanai. Tāpat plānota profesionālās aprūpes tehnikas iegāde darbu veikšanai.

Papildus izmaksu pieaugums par 39% plānots Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu vēstures pētniecības un popularizēšanas pakalpojumiem, kuru ietvaros 2025. gadā plānots nodrošināt pētniecības darbu, kā arī īstenot plašākus pasākumus sabiedrības informētībai par Rīgas Brāļu kapu vēsturi un nozīmi un veikt pasākumus, kas saistīti ar Brīvības pieminekļa 90 gadu jubileju. Brīvības pieminekļa 90. jubilejas gadā plānots veidot pilsētvides izstādi, nodrošināt konferenci par nacionālās pašapziņas simbolu saglabātības vēsturi un problemātiku, kā arī veidot svētku pasākumu pie pieminekļa un izdot izdevumu par Brīvības pieminekļa arhitektūru un mantojuma saglabātības problemātiku pilsētvidē.

Izmaksu sadārdzinājums arī plānots Brīvības pieminekļa karogmastu uzstādīšanai un demontāžai, kā arī svētku gaismu instalācijas nodrošinājumam. Karogmastu montāžas demontāžas nodrošinājums plānots vismaz 2 reizes gadā valsts svētku kontekstā maijā un novembrī. Viena cikla montāžas demontāžas izmaksas ir 2 400 euro (gadā 4 800 euro). Savukārt, pieminekļa izgaismošanas pakalpojums ar gaismas torņu montāžu demontāžu, autoruzraudzību izmaksā 5 600 euro. 2025. gadā paredzam 2 izgaismošanas ciklus, kuru kopējās izmaksas būtu 11 200 euro.

N.p.k.PozīcijaSumma euro 20251Sakaru pakalpojumi vienas telefonlīnijas TET abonēšana un darbinieku sarunu apmaksa1902Ūdens un kanalizācija RBK ūdens apgādes un kanalizācijas izdevumi1 5503Elektrība13 5004Apsardze Signalizācija3705Tehnikas apkope4 6506Atkritumi17 0007Koku, krūmu griešana, vainagošana, stādi23 0008Ziedi un dekori sabiedriskiem pasākumiem2 9809Inventārs22 98110Benzīns, degviela, gāze (bez Svētās uguns)9 00011Gāze Svētajai ugunij4 00012Saimniecības materiāli7 00013Minerālmēslojums, melnzeme8 00014Dažādi, ar apsaimniekošanu saistītie izdevumi (tehnikas remonts, dažādi neplānoti izdevumi apkopšanas un uzturēšanas darbiem, neplānotai tehnikas nomaiņai, utt.26 76015Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu vēstures pētniecības un popularizēšanas pakalpojumi5138416Karogu mastu uzlikšana un noņemšana pie Brīvības pieminekļa, svētku izgaismošanas pasākumi16000 Uzturēšanas izdevumi (preces un pakalpojumi) kopā208 3659. Finansējuma kopsavilkums

Izmaksas finansējums no tekošā gada Apsaimniekošanas programmas (euro)

Te neparādās finansējums no Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas

Faktiskās izmaksas 2023Plānotās izmaksas 2024Plānotās izmaksas 2025Atlīdzība277 174349 871358 967Preces un pakalpojumi92 937143 462208 365Atjaunošana/restaurācija115 360493 000580 000Pārceltais neapgūtais atlikums no iepriekšējā gada22615276 514-KOPĀ:508 0861 262 8471 147 3322025. gadā kopējās uzturēšanās izmaksas saglabājas plānotājā apmērā. Mainās izmaksu būtība no atalgojuma sadaļas pārceļot uz pakalpojumiem 43 384 euro. Būtība ir mainīta ņemot vērā: