6. pants

Izmaksu un ieguvumu analīze

IzmaksasKopējās projekta ieviešanas un uzturēšanas izmaksas desmit gadu periodā veidos apmēram 4,74 milj. euro, no kurām 3,4 milj. euro sastāda sākotnējās izmaksas, bet uzturēšanas izmaksas – aptuveni 1,34 milj. euro.

Ieguvumi (prognozes, balstītas centralizācijas pieejā)

Valsts iestādēs pieaug nepieciešamība apstrādāt un analizēt valsts datus mikrodatu līmenī, lai nodrošinātu kvalitatīvāku lēmumu pieņemšanu. Līdz ar to CSP pieaug valsts iestāžu pieprasījumu skaits pēc vajadzības apstrādāt un analizēt netieši identificējamus datus. Līdz šim datu pieprasījumi saņemti no vairākām iestādēm (EM, VK, LM, LIAA) – Valsts pārvaldes iekārtas likuma grozījumu pieņemšanas gadījumā valsts iestāžu skaits strauji pieaugs (CSP prognoze). CSP ir informējusi tiešās valsts pārvaldes iestādes par drošas datu apstrādes vides izveidi un lūgusi sniegt iestāžu vīziju par datu vajadzībām. CSP vēl nav saņēmusi atbildes no visām uzrunātajām iestādēm, bet 14 iestādes jau ir izteikušas interesi par datu analīzes vajadzībām un vēlmi tikties un iespējamo sadarbību pārrunāt. Pārvalde, izmantojot jaunizveidoto Vidi, varēs nodrošināt valsts iestādēm piekļuvi datiem, nepieprasot šai jaunajai funkcijai papildu resursus. Visām iestādēm kopīgi izmantojot vienotu datu apstrādes Vidi un datus atkalizmantošanā, katrai nebūs jāveido savs datu apstrādes IT risinājums (t. sk. datu drošības risinājumi) mikrodatu apstrādei un arī nebūs jāslēdz atsevišķi sadarbības līgumi un jābūvē integrācijas katram iestāžu pārim atsevišķi. Ja datu sagatavošanas un integrācijas procesā iestādēm nākotnē rastos vajadzība pēc speciālistiem, kuri mikrodatus standartizēs, savienos un apstrādās, vidēji iestādē būtu nepieciešami 3 pilna laika speciālisti (balstīts uz CSP pieredzi). Vidējās izmaksas vienai iestādei sastādītu ap 500 000 euro (mikrodatu apstrādes risinājumu izstrāde, drošības prasības) + 70 000 euro/gadā (uzturēšana) + datu apmaiņas risinājumi ar 5 iestādēm vidēji, t. sk. drošības prasības 50 000 euro (izstrāde) + 3 x 44 500 (darbinieka atalgojums gadā).

4 valsts iestādēm:

izmaksas 1 gadā būtu:

4 x 500 000 (izstrāde apstrādei) + 4 x 70 000 (uzturēšana) = 2 280 000 euro

4 x 50 000 (izstrāde datu apmaiņai) = 200 000 euro

4 x 3 x 44 500 = 534 000 euro

Kopā: 3 014 000 euro

izmaksas 10 gados būtu:

4 x 500 000 (izstrāde apstrādei) + 10 x 4 x 70 000 (uzturēšana) = 4 800 000 euro

4 x 50 000 (izstrāde datu apmaiņai) = 200 000 euro

10 x 4 x 3 x 44 500 = 5 340 000 euro

Kopā: 10 340 000 euro

Centralizēts risinājums nodrošina šo funkcionalitāti bez papildu izdevumiem.

Projekta izmaksas 10 gadu periodā veidos 4,74 milj. euro (izstrāde, infrastruktūra, uzturēšana). Centralizēta vide ļaus izvairīties no paralēlu risinājumu izstrādes, neradot datu integrāciju izmaksas un palielinot produktivitāti. Ja būs lielāks iestāžu skaits, pieaugs arī kopējie ieguvumi, ieguldījumu atdeves rādītājam būtiski pārsniedzot izmaksas