Par konceptuālo ziņojumu "Par ieslodzīto konvojēšanas funkcijas pārdales īstenošanas plānu" 3. pants

Preces un pakalpojumi (EKK 2000) 2027. gadā un turpmāk ik gadu 92 608 euro

3.1. Transportlīdzekļu uzturēšanas izdevumi 2027. gadā un turpmāk ik gadu 82 728 euro (skat. 2. tabulā).

Transportlīdzekļu uzturēšana

2. tabula (euro)

Transportlīdzekļa veids

Daudzums

Apdrošināšanas izdevumi

Transportlīdzekļu uzturēšanas izdevumi

Degvielas izdevumi

Kopā

OCTA

KASKO

patēriņš uz 100 km

nobraukums mēnesī

cena par 1 litru

Summa mēnesī

10 = ((3 + 4 + 5) + (9 x 12 mēn.)) x 2

MC klases transportlīdzeklis

110

550

1 500

6 000

1,90

1 026

43 416

Md klases transportlīdzeklis

110

550

1 500

6 000

1,90

912

39 312

82 728

3.2. Praktiskās šaušanas nodarbību izdevumi 2027. gadā un turpmāk ik gadu 4 980 euro:

320 x 14 + 50 x 10 = 4 980 euro, kur:

320 euro munīcijas (4 apmācībām) izdevumi vienai amatpersonai gadā,

14 apmācamo amatpersonu skaits;

50 euro vidējie transporta izdevumi līdz šaušanas nodarbību vietai un atpakaļ,

10 gab. nepieciešamais braucienu skaits.

3.3. Amatpersonu formastērpu atjaunošanas izdevumi 2027. gadā un turpmāk ik gadu 4 900 euro:

350 x 14= 4 900 euro, kur:

350 euro formas tērpu atjaunošanas izdevumi,

14 amatpersonu skaits.

4. pielikums

konceptuālajam ziņojumam

par ieslodzīto konvojēšanas funkcijas pārdales īstenošanas plānu

Aprēķins par finansējuma pārdali no Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" uz Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" saistībā ar konvoja funkciju nodošanu pilnā apmērā ar 2027. gada 1. janvāri*

2025. gadā 5. mēneši*

2026. gadā*

2027. gadā un turpmāk*

izdevumi kopā

87 898

219 724

373 914

1000

Atlīdzība

73 597

183 581

313 565

1100

Atalgojums

59 550

142 913

244 050

1110

Mēnešalga

56 280

135 072

231 948

1116

Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm:

Ar 2025.gada 1.jūliju plānots pārdalīt 11 amatus

un no 2027.gada 1.janvāra vēl 8 amatus (kopā 19 amata vietas)

Plānotā mēnešalga:

Inspektors (13.9.5 m.a) - 1 191 EUR;

Jaunākais inspektors (6 amati) (13.9 3 m.a) 1 031 EUR;

Kārtībnieks (12 amati) (13.9 2 m.a) 996 EUR;

2025.gadā 5 mēnešiem:

(1 191+ (3x1 031)+(7x996)) x 5.mēn. = 56 280 EUR;

2026.gadā:

(1 191+(3x1 031)+(7x996))x12.mēn.= 135 072 EUR;

2027.gadā un turpmāk:

(1 191+(6x1 031)+(12x996))x12.mēn.= 231 948 EUR;

56 280

135 072

231 948

1140

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas

3 270

7 841

12 102

1141

Piemaksas par nakts darbu

2025.gadā 5 mēnešiem:

Plānotais nakts darbā nostrādāto stundu skaits vienai nodarbinātai personai vidēji 54,8h 5 mēnešos

Inspektors

(1 191/167st.l.)x54,8h x 50%=195,40 EUR;

Jaunākais inspektors

(1031/167st.l.)x54,8h x 50%=169,15 EUR;

Kārtībnieks

(996/167st.l.)x54,8h x 50% x 2 = 326,83 EUR;

2026.gadā un turpmāk:

Plānotais nakts darbā nostrādāto stundu skaits vienai amatpersonai 131h gadā

Inspektors

(1 191/167st.l.)x131h x 50%=467,12 EUR;

Jaunākais inspektors

(1 031/167st.l.)x131h x 50%=404,37 EUR;

Kārtībnieks

(996/167st.l.)x131h x 50% x 2 = 781,29 EUR;

692

1 652

1142

Samaksa par virsstundu darbu un svētku dienās

1143

Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu

Piemaksa par speciālā dienesta pakāpi:

Virsleitnants 71 EUR;

Virsniekvietnieks (6 amati) 43 EUR;

Kaprālis (12 amati) 21 EUR;

2025.gadā 5 mēnešiem:

(71+(3x43)+(7x21))x5 =1 735 EUR;

2026.gadā:

(71+(3x43)+7x21))x12=4 164 EUR;

2027.gadā un turpmāk:

(71+(6x43)+(12x21))x12=6 972 EUR;

1 735

4 164

6 972

1147

Piemaksa par papildu darbu

Piemaksas par papildu darbu plānotas 0,8% apmērā no mēnešalgu gada summa

2025.gadā 5 mēnešiem:

56 280x0,8%= 450,24 EUR;

2026.gadā:

135 072x0,8%=1 080,57 EUR;

2027.gadā un turpmāk:

231 948x0,8%= 1 855,58 EUR;

450

1 080

1 855

1148

Prēmijas un naudas balva

Prēmijas un naudas balvas plānotas 0,7% apmērā no mēneša amatalgu gada summas

2025.gadā 5 mēnešiem:

56 280x0,7% = 393,96 EUR;

2026.gadā:

135 072 x0,7% = 945,50 EUR;

2027.gadā un turpmāk:

231 948x0,7% = 1 623,63 EUR;

393

945

1 623

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

14 047

40 668

69 515

1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

23,59 % no EKK 1100 un EKK 1221 summas

14 047

35 040

59 851

1220

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi

5 628

9 664

1221

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Atvaļinājuma pabalsts. Tiek plānots 50 % apmēra no mēnešalgas.

2026.gadā:

1 191+(3x1031)+(7x996)=11 256x50%= 5 628 EUR;

2027.gadā un turpmāk:

1 191+(6x1031)+(12x996)=19 329x50%= 9 664,50 EUR;

5 628

9 664

2000

Preces un pakalpojumi

14 301

36 143

60 349

2200

Pakalpojumi

6 845

16 429

27 382

2240

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

6 845

16 429

27 382

2242

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

Renault Matster HZ 3786 (2012)

Renault Matster HZ 3789 (2012

Citroen Jumper KC3835 (2015)

Citroen Jumper KC3836 (2015)

Citroen Jumper KC3844 (2015)

Citroen Jumper KC4592 (2015)

Izdevumi par transportlīdzekļu tehnisko apskati, kārtējo remontu, mazgāšanu un dezinfekciju

2024.gadā 5 mēnešiem:

6 845,69 EUR

2025.-2026.gadā:

16 429,66 EUR;

2027.gadā un turpmāk:

27 382, 76 EUR

6 845

16 429

27 382

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

7 456

19 714

32 967

2320

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

7 045

16 910

28 183

2322

Degviela

Degvielas izdevumi

7 021

16 851

28 085

2329

Pārējie enerģētiskie materiāli

Izdevumi par motreļļu, smērvielām u.c.

2025.gadā 5 mēnešiem:

24,64 EUR;

2026.gadā:

59,12 EUR;

2027.gadā un turpmāk:

98,54 EUR;

2350

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

2025.gadā 5 mēnešiem:

Izdevumi par materiāliem un rezerves daļām

Gumijas cimdi 7 x 162 = 1134 gab.

1134x0,32=362,88 EUR;

Sejas aizsargmaskas 9x56=504 gab.

504x0,08=40,32 EUR;

Roku dezinfekcijas līdzekļis - 8,71 EUR;

(362,88+ 40,32+ 8,71)= 411,91 EUR;

2026.gadā:

Izdevumi par materiāliem un rezerves daļām

Gumijas cimdi 10 x 272 = 2720 gab.

2720x0,32= 870,40 EUR;

Sejas aizsargmaskas 3x403=1209 gab.

1209x0,08=96,72 EUR;

Roku dezinfekcijas līdzekļis - 21,90 EUR;

(870,40+ 96,72+ 21,90) = 989,02 EUR;

2027.gadā un turpmāk:

Izdevumi par materiāliem un rezerves daļām

Gumijas cimdi 18 x 252 = 4536 gab.

4536x0,32= 1 451,52 EUR;

Sejas aizsargmaskas 8x252=2016 gab.

2016x0,08=161,28 EUR.

Roku dezinfekcijas līdzekļis - 36,30 EUR;

411

989

1 649

2360

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana

1 815

3 135

2364

Formas tērpi un speciālais apģērbs

Vidējie gada formas tērpu atjaunošanas izdevumi - 165 EUR;

2026.gadā:

165x11.gab. = 1 815 EUR.

2027.gadā un turpmāk:

165x19.gab. = 3 135 EUR.

1 815

3 135

* aprēķins attiecībā uz atlīdzību veikts ievērojot, ka ar 2025. gadu tiek pārdalīts finansējums 11 amata vietu atlīdzībai 5 mēnešiem, 2026. gadā (katru gadu) tiek pārdalīts finansējums 11 amatu vietu atlīdzībai 12 mēnešiem un 2027. gadā un turpmāk katru gadu tiek pārdalīts finansējums 19 amata vietu atlīdzībai 12 mēnešiem.

5.pielikums

konceptuālajam ziņojumam

par ieslodzīto konvojēšanas funkcijas pārdales īstenošanas plānu

Komandējuma izdevumi konceptuālajam ziņojumam "Par ieslodzīto konvojēšanas funkcijas pārdales īstenošanas plānu"

Komandējums uz Rīgu (pēc statistikas datiem no Liepājas, Daugavpils, Cēsīm, Jēkabpils*)

Komandējuma izdevumi vienai dienai (EUR)

Kopā (EUR):

Komandējuma izdevumi divām dienām (EUR)

Kopā (EUR):

tiesnesis

tiesneša palīgs

tiesas sēžu sekretārs

prokuros

viens liecinieks

advokāts

tiesnesis

tiesneša palīgs

tiesas sēžu sekretārs

prokuros

viens liecinieks

advokāts

Dienas nauda saskaņā ar MK noteikto/ vidējās izpeļnas atlīdzība

122

186

Ceļa izdevumi

vidējie degvielas izdevumi*

103

412

103

412

Viesnīcas izdevumi saskaņā ar MK noteikto

120

720

Izdevumi kopā:

505

Izdevumi kopā:

1318

Komandējums no Rīgas un ārpus Rīgas (pēc statistikas datiem uz Cēsīm*)

Komandējuma izdevumi viena diena (EUR)

Kopā (EUR):

Komandējuma izdevumi divām dienām (EUR)

Kopā (EUR):

tiesnesis

tiesneša palīgs

tiesas sēžu sekretārs

prokuros

viens liecinieks

advokāts

tiesnesis

tiesneša palīgs

tiesas sēžu sekretārs

prokuros

viens liecinieks

advokāts

Dienas nauda saskaņā ar MK noteikto/ vidējās izpeļnas atlīdzība

122

186

Ceļa izdevumi

vidējie degvielas izdevumi*

316

Viesnīcas izdevumi saskaņā ar MK noteikto

360

Izdevumi kopā:

409

Izdevumi kopā:

862

* saskaņā ar IeM prezentācijā norādītajiem statistikas datiem par procesu norises vietām

Ceļa izdevumu aprēķins

uz Rīgu

Attālums ~km (turp un atpakaļ)

Personu skaits*

Attālums kopā (km)

uz Cēsīm

Attālums ~km (turp un atpakaļ)

Personu skaits*

Attālums kopā (km)

no Liepājas

426

no Rīga

192

384

no Daugavpils

460

5980

no Daugavpils

470

940

no Cēsīm

192

Kopā:

1324

no Jēkabpils

276

Vidēji viens brauciens (km):

331

Kopā:

6874

Vidēji viens brauciens (km):

430

Degvielas patēriņa norma (litros uz 100 km)

8,2

Vidēji patērētie litri vienam braucienam

Cena EUR/l ar PVN (DD)

1,977

Degvielas patēriņa norma (litros uz 100 km)

8,2

Degvielas izdevumi (EUR)

Vidēji patērētie litri vienam braucienam

Cena EUR/l ar PVN (DD)

1,977

Degvielas izdevumi (EUR)

103

* saskaņā ar IeM prezentācijā norādītajiem statistikas datiem par procesu norises vietām 2021.gadā

Vidējās izpeļņas aprēķins

2021. gadā vidējā alga pirms nodokļu nomaksas mēnesī

1277

2021. gadā vidējā alga pirms nodokļu nomaksas gadā

15324

2021.gadā darba dienu skaits

252

Vienas dienas vidējā alga pirms nodokļu nomaksas 2021.gadā