Par konceptuālo ziņojumu "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu" 1. pants

Prognozētā maksa par valsts

pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem

1.1.tabula

1.1. 2015.gadā uzstādītie 16 fotoradari (kopā 64 143,91

euro, tajā skaitā: iegāde 53 579,02 euro un

pamatnes ierīkošana 10 564,89 euro)

Nr. p.k.

Rādītāji

2016 prec.

2017 prec.

2018 prec.

2019 prec.

2020 prec.

Darbojošos radaru skaits

Vidējais darbības mēnešu

skaits

Viena fotoradara fiksētie

pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji

diennaktī)

Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)

569 022

293 542

282 658

94 220

Prognozētās fotoradaru

uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā

408 446

165 540

55 181

1.1.

Fotoradaru darbības

nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5

gadiem) - kopā

318 780

75 874

25 292

tajā skaitā:

1.1.1.

Nolietojums1

(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))

izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits

2016 prec.:(53579,02+10564,89)/60x16x 12

205 261

1.1.2.

Personāla izmaksas

(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43

euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12

mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 2 slodzes = 4,238 x 2

slodzes = 8,476 euro uz 1 radaru dienu

8,476 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits)

x rad.skaits)

2016 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16)

2017 - 2019 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16)

2020 prec.: 8,476 x ((355/12 x 4) x 16)

48 146

16 049

1.1.3.

Autotransporta noma (bez

PVN)

350/20 x rad.skaits x mēn.skaits

3 360

1 120

1.1.4.

Datortehnika (iegāde un

atjaunošana, bez PVN)

(1050 euro x 2 datoru iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.)) =

0,09859 euro uz 1 radaru dienu

0,09859 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x

mēn.skaits) x rad.skaits)

2016 prec.: 0,09859x ((355/12 x 12) x 16 )

2017 - 2019 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 12) x 16)

2020 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 4) x 16)

560

187

1.1.5.

Degviela (bez PVN)

(120 x 12 mēn.)/(355x20) = 0,202816 euro uz 1 radaru

dienu

0,202816 euro uz 1 radaru dienu x (355/12 mēn.x mēn.skaits)x

rad.skaits

1 152

384

1.1.6.

Informatīvās sistēmas

uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2

6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.

17 370

3 576

1 192

1.1.7.

Ēku remonta, uzturēšanas

izmaksas un komunālie pakalpojumi 3

25,5% no 1.1.2.

12 277

4 092

1.1.8.

Administrācijas

(pieskaitāmās) izmaksas 4

11,38% no 1.1.1.+

1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5

29 415

6 056

2 019

1.1.9.

Neatgūstamā PVN daļa

(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17

1 239

747

249

1.2.

Fotoradaru apkalpošanas

izmaksas gadā

89 666

29 889

tajā skaitā:

1.2.1.

Elektroenerģijas izmaksas

6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez

PVN;

17,76 euro/mēn ar PVN )

17,76 x mēn.skaits x rad.skaits

3 410

1 137

1.2.2.

Elektroenerģijas izmaksas

7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135

euro

/A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma

vieta;

2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )

2,61 x rad.skaits x mēn.skaits

501

167

1.2.3.

Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez

PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro)

(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz

1 radaru dienu

0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x

rad.skaits)

2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12 x 16 )

2017 - 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 16)

2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 16)

2 560

853

1.2.4.

Fotoradaru apsardzes izmaksas 9

(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21=

60,50 euro)

60,50 x rad.skaits x mēn.skaits

11 616

3 872

1.2.5.

Sakaru pakalpojumu izmaksas

(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 =

26,80)

26,80 x rad.skaits x mēn.skaits

5 146

1 715

1.2.6.

Sakaru pakalpojumu izmaksas

11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x

1,21 = 60,26 euro mēnesī )

(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1

radaru dienu

0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x

mēn.skaits) x rad.skaits)

578

193

1.2.7.

Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas,

diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas

(1 fotoradara uzturēšana - 196,15 euro /mēn. x 1,21 =

237,34)

237,34 x mēn.skaits x rad.skaits)

45 569

15 190

1.2.8.

Citas izmaksas 13

(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro;

elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums

elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)

(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN

1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)

1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru

dienu

0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits)

x rad.skaits)

6 389

2 130

1.2.9.

Informatīvās sistēmas

uzturēšanas un datu pārraides izmaksas

6,72% no

1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.

5 092

1 697

1.2.10.

Ēku remonta, uzturēšanas

izmaksas un komunālie pakalpojumi

1.2.11.

Administrācijas

izmaksas

11,38% no

1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.

8 623

2 874

1.2.12.

Neatgūstamā PVN daļa

(1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17

182

Plānotās valsts pārvaldes

funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu

fotoradara darbības dienu

1.punkts/radara dienas gadā

(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)

1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))

71,91

29,14

Prognozētā maksa par valsts

pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu

fotoradara darbības dienu,

2016.gadā ietverot peļņu 10% 2.punkts x1,10

2017.gadā un turpmāk ietverot peļņu 5%

2.punkts x1,05 14

79,10

30,60

Prognozētā maksa par valsts

pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem

gadā 15

3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))

449 288

173 808

57 936

Plānotās CSDD tehnisko

līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes

izmaksas

0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits

diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits

51 558

46 871

15 624

Plānotās CSDD tehnisko

līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana

adresātam izmaksas 15

(1,39+0,078)

euro17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x

rad.skaits x mēn.skaits)

x 0,87 18 x 0,66 19)) +

(0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x

30 d. x rad.skaits x mēn.skaits)

x 0,87 18x 0,34 19))

68 176

61 979

20 660

1.2.tabula

1.2. 2016.gadā uzstādāmie 4 fotoradari (kopā 72 043,92

euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60

euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.

Rādītāji

2016 prec. (informatīvi)

2017 prec.

2018 prec.

2019 prec.

2020 prec.

2021 prec.

Darbojošos radaru skaits

Vidējais darbības mēnešu

skaits

Viena fotoradara fiksētie

pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji

diennaktī)

Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)

28 907

86 720

83 999

55 999

Prognozētās fotoradaru

uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā

18 031

54 091

36 064

1.1.

Fotoradaru darbības

nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5

gadiem) - kopā

1 462

4 383

2 924

tajā skaitā:

1.1.1.

Nolietojums1

(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))

izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits

1.1.2.

Personāla izmaksas

(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43

euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12

mēn. /

20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5

slodzes =

2,12 euro uz 1 radaru dienu

2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits)

x rad.skaits)

2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 4 )

2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 4)

2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 4)

1 003

3 009

2 006

1.1.3.

Autotransporta noma (bez

PVN)

1.1.4.

Datortehnika (iegāde un

atjaunošana, bez PVN)

(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5

slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu

0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x

mēn.skaits) x rad.skaits)

2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 4 )

2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 4)

2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 4)

1.1.5.

Degviela

1.1.6.

Informatīvās sistēmas

uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2

6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.

204

136

1.1.7.

Ēku remonta, uzturēšanas

izmaksas un komunālie pakalpojumi 3

25,5% no 1.1.2.

256

767

512

1.1.8.

Administrācijas

(pieskaitāmās) izmaksas 4

11,380% no 1.1.1.+

1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5

115

345

230

1.1.9.

Neatgūstamā PVN daļa

(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17

1.2.

Fotoradaru apkalpošanas

izmaksas gadā

16 569

49 708

33 140

tajā skaitā:

1.2.1.

Elektroenerģijas izmaksas

6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN;

17,76 euro/mēn ar PVN )

17,76 x mēn.skaits x rad.skaits

284

852

568

1.2.2.

Elektroenerģijas izmaksas

7(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro

/A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma

vieta;

2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )

2,61 x rad.skaits x mēn.skaits

125

1.2.3.

Fotoradaru apdrošināšanas

izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz

1 fotoradaru - 160 euro)

(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz

1 radaru dienu

0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x

rad.skaits)

2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 4 )

2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 4)

2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 4)

213

640

427

1.2.4.

Fotoradaru apsardzes izmaksas

(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21=

60,50 euro)

60,50 x rad.skaits x mēn.skaits

968

2 904

1 936

1.2.5.

Sakaru pakalpojumu izmaksas

(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 =

26,80)

26,80 x rad.skaits x mēn.skaits

429

1 286

858

1.2.6.

Sakaru pakalpojumu izmaksas

11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x

1,21 = 60,26 euro mēnesī )

(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1

radaru dienu

0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x

mēn.skaits) x rad.skaits)

145

1.2.7.

Fotoradaru apkopes, remonta,

verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas

izmaksas 12

(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 =

717,82)

717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)

11 485

34 455

22 970

1.2.8.

Citas izmaksas

(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro;

elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums

elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)

(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN

1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)

1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru

dienu

0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits)

x rad.skaits)

532

1 597

1 065

1.2.9.

Informatīvās sistēmas

uzturēšanas un datu pārraides izmaksas

6,72% no

1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.

941

2 823

1 882

1.2.10.

Ēku remonta, uzturēšanas

izmaksas un komunālie pakalpojumi

1.2.11.

Administrācijas

izmaksas

11,38% no

1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.

1 593

4 780

3 187

1.2.12.

Neatgūstamā PVN daļa

(1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17

101

Plānotās valsts pārvaldes

funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu

fotoradara darbības dienu

1.punkts/radara dienas gadā

(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)

1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))

38,09

Prognozētā maksa par valsts

pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu

fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05

39,99

Prognozētā maksa par valsts

pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem

gadā 15

3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))

18 929

56 786

37 857

Plānotās CSDD tehnisko

līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes

izmaksas

0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits

diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits

4 297

12 890

11 718

7 812

Plānotās CSDD tehnisko

līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana

adresātam izmaksas 15

(1,39+0,078)

euro17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x

rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66

19)) +

(0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x

30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18x 0,34

19))

5 681

17 044

15 495

10 330

1.3.tabula

1.3. 2016.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92

euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60

euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.

Rādītāji

2016 prec. (informatīvi)

2017 prec.

2018 prec.

2019 prec.

2020 prec.

2021 prec.

Darbojošos radaru skaits

Vidējais darbības mēnešu

skaits

Viena fotoradara fiksētie

pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji

diennaktī)

Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)

108 399

433 597

419 991

314 994

Prognozētās fotoradaru

uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā

67 617

270 468

202 850

1.1.

Fotoradaru darbības

nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5

gadiem) - kopā

5 479

21 923

16 440

tajā skaitā:

1.1.1.

Nolietojums1

(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))

izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits

1.1.2.

Personāla izmaksas

(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43

euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12

mēn. /

20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5

slodzes =

2,12 euro uz 1 radaru dienu

2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits)

x rad.skaits)

2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 20 )

2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20)

2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 20)

3 761

15 046

11 284

1.1.3.

Autotransporta noma

1.1.4.

Datortehnika (iegāde un

atjaunošana, bez PVN)

(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5

slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu

0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x

mēn.skaits) x rad.skaits)

2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 20 )

2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20)

2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 20)

117

1.1.5.

Degviela

1.1.6.

Informatīvās sistēmas

uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2

6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.

255

1 019

764

1.1.7.

Ēku remonta, uzturēšanas

izmaksas un komunālie pakalpojumi 3

25,5% no 1.1.2.

959

3 837

2 877

1.1.8.

Administrācijas

(pieskaitāmās) izmaksas 4

11,380% no 1.1.1.+

1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5

431

1 726

1 294

1.1.9.

Neatgūstamā PVN daļa

(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17

178

133

1.2.

Fotoradaru apkalpošanas

izmaksas gadā

62 138

248 545

186 410

tajā skaitā:

1.2.1.

Elektroenerģijas izmaksas

6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN;

17,76 euro/mēn ar PVN )

17,76 x mēn.skaits x rad.skaits

1066

4262

3197

1.2.2.

Elektroenerģijas izmaksas

7(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro

/A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma

vieta;

2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )

2,61 x rad.skaits x mēn.skaits

157

626

470

1.2.3.

Fotoradaru apdrošināšanas

izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz

1 fotoradaru - 160 euro)

(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz

1 radaru dienu

0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x

rad.skaits)

2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 20 )

2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20)

2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 20)

800

3200

2400

1.2.4.

Fotoradaru apsardzes izmaksas

(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21=

60,50 euro)

60,50 x rad.skaits x mēn.skaits

3 630

14 520

10 890

1.2.5.

Sakaru pakalpojumu izmaksas

(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 =

26,80)

26,80 x rad.skaits x mēn.skaits

1 608

6 432

4 824

1.2.6.

Sakaru pakalpojumu izmaksas

11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x

1,21 = 60,26 euro mēnesī )

(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1

radaru dienu

0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x

mēn.skaits) x rad.skaits)

181

723

542

1.2.7.

Fotoradaru apkopes, remonta,

verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas

izmaksas 12

(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 =

717,82)

717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)

43 069

172 277

129 208

1.2.8.

Citas izmaksas

(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro;

elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums

elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)

(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN

1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)

1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru

dienu

0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits)

x rad.skaits)

1 997

7 986

5 990

1.2.9.

Informatīvās sistēmas

uzturēšanas un datu pārraides izmaksas

6,72% no

1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.

3 529

14 114

10 585

1.2.10.

Ēku remonta, uzturēšanas

izmaksas un komunālie pakalpojumi

1.2.11.

Administrācijas

izmaksas

11,38% no

1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.

5 975

23 901

17 926

1.2.12.

Neatgūstamā PVN daļa

(1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17

126

504

378

Plānotās valsts pārvaldes

funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu

fotoradara darbības dienu

1.punkts/radara dienas gadā

(samazinot par 10 dienām tehniskās apskates u.c.)

1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))

38,09

Prognozētā maksa par valsts

pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu

fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05

39,99

Prognozētā maksa par valsts

pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem

gadā 15

3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn. skaits x rad.skaits))

70 982

283 929

212 947

Plānotās CSDD tehnisko

līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes

izmaksas

0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot. skaits

diennaktī x 30 d. x rad. skaits x mēn.skaits

16 112

64 448

58 589

43 942

Plānotās CSDD tehnisko

līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana

adresātam izmaksas 15

(1,39+0,078)

euro17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x

rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66

19)) +

(0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x

30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18x 0,34

19))

21 305

85 220

77 473

58 105

1.4.tabula

1.4. 2017.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92

euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60

euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.

Rādītāji

2017 prec.

2018 prec.

2019 prec.

2020 prec.

2021 prec.

2022 prec.

Darbojošos radaru skaits

Vidējais darbības mēnešu

skaits

Viena fotoradara fiksētie

pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji

diennaktī)

Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)

180 666

419 991

244 995

Prognozētās fotoradaru

uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā

112 696

270 468

157 773

1.1.

Fotoradaru darbības

nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5

gadiem) - kopā

9 135

21 923

12 788

tajā skaitā:

1.1.1.

Nolietojums1

(fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi))

izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits

1.1.2.

Personāla izmaksas

(2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43

euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12

mēn. /

20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5

slodzes =

2,12 euro uz 1 radaru dienu

2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits)

x rad.skaits)

2017 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 )

2018 - 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20)

2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)

6 269

15 046

8 777

1.1.3.

Autotransporta noma

1.1.4.

Datortehnika (iegāde un

atjaunošana, bez PVN)

(700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5

slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu

0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x

mēn.skaits) x rad.skaits)

2017 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 )

2018 - 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20)

2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)

117

1.1.5.

Degviela

1.1.6.

Informatīvās sistēmas

uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2

6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.

425

1 019

594

1.1.7.

Ēku remonta, uzturēšanas

izmaksas un komunālie pakalpojumi 3

25,5% no 1.1.2.

1 599

3 837

2 238

1.1.8.

Administrācijas

(pieskaitāmās) izmaksas 4

11,380% no 1.1.1.+

1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5

719

1 726

1 007

1.1.9.

Neatgūstamā PVN daļa

(1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17

178

104

1.2.

Fotoradaru apkalpošanas

izmaksas gadā

103 561

248 545

144 985

tajā skaitā:

1.2.1.

Elektroenerģijas izmaksas

6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN;

17,76 euro/mēn ar PVN )

17,76 x mēn.skaits x rad.skaits

1 776

4 262

2 486

1.2.2.

Elektroenerģijas izmaksas

7(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro

/A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma

vieta;

2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN )

2,61 x rad.skaits x mēn.skaits

261

626

365

1.2.3.

Fotoradaru apdrošināšanas

izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz

1 fotoradaru - 160 euro)

(160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz

1 radaru dienu

0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x

rad.skaits)

2017 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 )

2018 - 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20)

2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)

1333

3200

1867

1.2.4.

Fotoradaru apsardzes izmaksas

(mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21=

60,50 euro)

60,50 x rad.skaits x mēn.skaits

6 050

14 520

8 470

1.2.5.

Sakaru pakalpojumu izmaksas

(LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 =

26,80)

26,80 x rad.skaits x mēn.skaits

2 680

6 432

3 752

1.2.6.

Sakaru pakalpojumu izmaksas

11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x

1,21 = 60,26 euro mēnesī )

(60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1

radaru dienu

0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x

mēn.skaits) x rad.skaits)

301

723

422

1.2.7.

Fotoradaru apkopes, remonta,

verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas

izmaksas 12

(1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 =

717,82)

717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)

71 782

172 277

100 495

1.2.8.

Citas izmaksas

(1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro;

elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums

elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro)

(5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN

1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro)

1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru

dienu

0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits)

x rad.skaits)

3 328

7 986

4 659

1.2.9.

Informatīvās sistēmas

uzturēšanas un datu pārraides izmaksas

6,72% no

1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.

5 881

14 114

8 233

1.2.10.

Ēku remonta, uzturēšanas

izmaksas un komunālie pakalpojumi

1.2.11.

Administrācijas

izmaksas

11,38% no

1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.

9 959

23 901

13 942

1.2.12.

Neatgūstamā PVN daļa

(1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17

210

504

294

Plānotās valsts pārvaldes

funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu

fotoradara darbības dienu

1.punkts/radara dienas gadā

(samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.)

1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))

38,09

Prognozētā maksa par valsts

pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu

fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05

39,99

Prognozētā maksa par valsts

pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem

gadā 15

3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))

118 304

283 929

165 625

Plānotās CSDD tehnisko

līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes

izmaksas

0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits

diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits

26 853

58 589

34 177

Plānotās CSDD tehnisko

līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana

adresātam izmaksas 15

(1,39+0,078)

euro17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x

rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66

19)) +

(0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x

30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18x 0,34

19))

35 509

77 473

45 193

Piezīme: 2016.gads - informatīvi.

Piezīme: 1.1.- 1.4. tabulās 1.1.2.apakšpunktā personāla

izmaksas attiecas uz šādiem tieši iesaistītiem darbiniekiem (IT

nodaļas amatu nosaukumi):

- Informātikas daļas priekšnieks

- Informātikas daļas priekšnieka vietnieks

- IT projektu vadītājs

- Programmētājs

- Administrators

- Informācijas sistēmu administrators

- Vecākais datu bāzu administrators

1 Nav iekļauts izmaksās.

2 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā informatīvās

sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksu proporcija,

pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu.

Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas /

(Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas - Informatīvās

sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas - Ēku remonta,

uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas). Ietver

visas CSDD IT infrastruktūras izmaksu, darbības nodrošināšanas

izmaksu, programmatūras (ORACLE, datu bāzu, grāmatvedības,

lietvedības), tās licenču un uzturēšanas izmaksu proporcionālo

daļu. Šeit un turpmāk procenti aprēķinā iekļauti atbilstoši

CSDD sniegtajai informācijai.

3 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā ēku remonta,

uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksu

proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada

pārskatu.

Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu

izmaksas / (Personāla izmaksas + VSAOI un pārējās sociālās

izmaksas). Ietver visu CSDD ēku un telpu uzturēšanas izmaksu -

remonti, komunālie pakalpojumu, apsaimniekošanas, ēku

apdrošināšanas izmaksu proporcionālo daļu. Nolietojums netiek

ietverts.

4 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā administrācijas

(pieskaitāmo) izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo

apstiprināto CSDD gada pārskatu (Peļņas un zaudējumu aprēķina

izmaksu proporcija - administrācijas izmaksu attiecība pret

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu un Pārējās saimnieciskās

darbības izmaksu un Procentu maksājumu un tamlīdzīgu izmaksu

kopsummu).

5 CSDD sniedz gan ar PVN apliekamus, gan

neapliekamus pakalpojumus, kā rezultātā izmaksās tiek iekļauta

PVN daļa, kuru aprēķinos piemēro saskaņā ar PVN gada

proporciju, ņemot vērā ar PVN apliekamo un ar PVN neapliekamo

darījumu attiecību.

6 Elektroenerģijas izmaksas mēnesī vidēji uz 1

fotoradaru, ņemot vērā faktiskās izmaksas uz 30.06.2015

7 Elektroenerģijas izmaksas mēnesī, ņemot vērā

faktiskos rēķinus.

8 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem

rēķiniem.

9 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem

rēķiniem.

10 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

11 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

12 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem

rēķiniem.

13 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

14 Pašizmaksai pievienota peļņas daļa, lai CSDD

varētu attīstīt kvalitatīvu pakalpojumu kompleksu.

15 Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma

3.panta astoto daļu (Publiskas personas, kā arī privātpersonas,

kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām

deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes

uzdevumus, neuzskata par nodokļa maksātājiem attiecībā uz

darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes

funkciju vai uzdevumu pildīšanā) ar PVN netiek aplikts.

16 Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada

29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma

2.-2a.tabulai.

16 Atbilstoši statistikai ne visi apstrādātie

dati tiek nosūtīti kā protokollēmumi. 2016.gadā (uz

31.08.2016.) apstrādāto gadījumu skaits ir 135 041, savukārt

nosūtīto protokollēmumu skaits 94 592. Tādējādi tiek piemērots

koeficients 1,4276 (135 041/94 592).

17 Atbilstoši Latvijas Pasta tarifam - viena

protokola-lēmuma nosūtīšanas izmaksas bez PVN ir 1,39

euro/gab. (ierakstīta vēstule līdz 20g pa Latviju, B

klase) un 0,71 euro/gab. (neierakstīta vēstule līdz 20g

uz ES valstīm, B klase). Papildus 0,078 euro/gab.

vēstules sagatavošana izmaksas (atbilstoši Ministru kabineta

2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma

2.-2a.tabulai).

18 Ievērojot, ka saskaņā ar faktiskajiem datiem

vidēji nosūtīto protokolu skaits pret kopējo apstrādāto

protokolu projektu skaitu sastāda 87%.

19 Pieņēmums: 66% no nosūtītajiem protokoliem

tiek nosūtīti adresātam Latvijā, un 34 % no nosūtītajiem

protokoliem tiek nosūtīti adresātam uz ES valstīm.

2.tabula