58. pants

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu

ministrija

Izdevumu samazinājums - kopā

(1. + 2.)

-23 727 701

Amata vietu

skaits

-38

1.

Strukturālās

reformas

Samazinājums

kopā:

-649 014

Amata vietu

skaits

-17

1.1.

Institucionālās/

administratīvās izmaiņas

1.1.1.

Valsts reģionālās attīstības

aģentūras strukturālās izmaiņas un izdevumu optimizācija

(1.lasījums).

01.06.2009. - VRAA

termiņš

Valsts reģionālās attīstības

aģentūrā samazināta auditora amata vieta, centralizējot un

nododot audita funkciju Reģionālās attīstības un pašvaldību

lietu ministrijai, kā rezultātā uzturēšanas izdevumi

samazināsies par 12 147 latiem, t.sk. atlīdzība - par 9 425

latiem. Līdzekļu ekonomija 12147 lati.

Plānots optimizēt Valsts

reģionālās attīstības aģentūras struktūru.

1.1.2.

Reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrijas (kā iestādes) strukturālās

izmaiņas un izdevumu optimizācija (1.lasījums).

27.06.2009.

Samazināti izdevumi atlīdzībai,

tai skaitā atalgojumam 12476 lati, Mērķa 3 "Eiropas

Teritoriālā sadarbība" īstenošanas nodrošināšanai (no

dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem).Līdzekļu ekonomija

15482.

Tiks maksāts 20% mazāks

atalgojums.

1.1.3.

Eiropas Ekonomikas zonas

finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā

finanšu instrumenta izdevumu optimizācija.

27.06.2009.

Samazināti izdevumi atlīdzībai

projektā "Tehniskās palīdzības fonds 2006.-2011. gadam"

(tai skaitā atalgojumam 694 lati)samazināti izdevumi

atlīdzībai projektā "Tehniskās palīdzības fonds 2006.-2011.

gadam" (tai skaitā atalgojumam 694 lati). Līdzekļu

ekonomija 861 lati.

1.1.4.

Izdevumu optimizācija

(1.lasījums).

27.06.2009.

Samazināti izdevumi pašvaldību

vienotās informācijas sistēmas informāciju tehnoloģiju

kompetences centru uzturēšanai (atlīdzībai 3 422 lati,

tai skaitā atalgojumam 2 758 lati). Līdzekļu ekonomija 3422

lati.

Tiks pārskatītas darbiniekiem

slodzes un algas, nesamazinot veicamo funkciju apjomu.

1.1.5.

Reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrijas (kā iestādes) strukturālās

izmaiņas un izdevumu optimizācija (1.lasījums).

01.07.2009.

Samazināti izdevumi atlīdzībai

par 286 280 latiem, tai skaitā atalgojums 230 704

lati, precēm un pakalpojumiem par 99177 latiem, kapitālām

iegādēm par 11 821 lats; atlīdzībai samazināti 20% un

samazinātas 5 amata vietas, optimizēti ministrijas centrālā

aparāta administratīvie izdevumi - telpu nomai,

komandējumiem, dienesta automašīnu un sakaru pakalpojumu

izdevumus, kursu un semināru izdevumus, biroja preču un

inventāra izdevumus, pamatkapitāla veidošanas izdevumus.

2009.gadā likvidēta viena VSV štata vieta; apvienoti divi

departamenti; tiks centralizētas iekšējā audita funkcijas.

Līdzekļu ekonomija 397278 lati.

Tiks pārskatītas darbiniekiem

slodzes un algas, nesamazinot veicamo funkciju apjomu,

nodrošināta taupības režīma ievērošana un izdevumu stingra

kontrole.

1.1.6.

Īpašu uzdevumu ministra

elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta strukturālās

izmaiņas un izdevumu optimizācija (1.lasījums).

01.06.2009.

Samazināti izdevumi atlīdzībai

99 204 (samazinātas 11 amata vietas), tai skaitā

atalgojums 79 945 lati, precēm un pakalpojumiem 113 397

lati, kapitālām iegādēm 7223 lati, pievienojot Īpašu

uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās

sekretariātu. Optimizēti un samazināti izdevumi atlīdzībai

par 20%, iestādes administratīvie izdevumi - telpu nomai,

komandējumiem, samazinot to skaitu, dienesta automašīnu un

sakaru pakalpojumu izdevumus, kursu un semināru skaitu,

izdevumus biroja precēm un inventāra iegādei, kapitālām

iegādēm.

Tiks pārskatītas darbiniekiem

slodzes un algas, nesamazinot veicamo funkciju apjomu,

nodrošināta taupības režīma ievērošana un izdevumu stingra

kontrole.

2.

Pārējie

samazinājumi

Samazinājums

kopā:

-23 078 687

Amata vietu

skaits

-21

2.1.

Plānošanas reģionu izdevumu

optimizācija.

27.06.2009.

Samazināts valsts budžeta

uzturēšanas izdevumu transferts no valsts budžeta daļēji

finansētajām atvasinātajām publiskajām personām. Optimizēti

plānošanas reģionu izdevumi, samazinot iestādes

administratīvos izdevumus, izdevumus atlīdzībai par 20%

(t.sk. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības

projektu atlīdzībai), komandējumu skaitu, sakaru

pakalpojumu izdevumus, kursu un semināru skaitu, biroja

preču un inventāra izdevumus, kā arī kapitālos izdevumus,

attiecīgi paredzot plānošanas reģionu Eiropas Savienības

struktūrfondu informācijas centru funkciju, kas finansētas

no valsts dotācijām, veikšanu samazinātā apjomā

(informatīvo semināru rīkošana, konsultāciju sniegšana,

zīņu lapas sagatavošana un izplatīšana, publikāciju par ES

fondiem izvērtēšana).

Nākošajā periodā plānošanas

reģioniem tiks pārskaitīti transferti uzturēšanas

izdevumiem, ievērojot veikto izdevumu optimizāciju.

2.2.

Valsts reģionālās attīstības

aģentūras izdevumu optimizācija (1.lasījums).

01.09.2009.

2009.gada februārī jau ir

samazinātas 2 amata vietas, samazinot veicamo funkciju

apjomu (samazināti izdevumi atlīdzībai par 23289 latiem,

t.sk. atalgojumam -18768lati); tiks samazināti līdz

minimumam izdevumi komandējumiem, tik samazināti izdevumi

degvielai un citiem administratīvajiem izdevumiem,

kapitāliem izdevumiem, t.sk. veicot lētākus iepirkumus;

tiks atkārtoti pārskatīti limiti sakaru pakalpojumiem;

maksimāli tiks samazināti izdevumi kancelejas prešu un

papīra iegādei. Līdzekļu ekonomija 129320 lati.

Tiks pārskatītas darbiniekiem

slodzes un algas, nesamazinot veicamo funkciju apjomu.

t.sk.:

CA

Samazināti izdevumi atlīdzībai

par 83 379 latiem (tai skaitā 67 192 lati

atalgojumam, pārskatot darbinieku slodzes un algas, kā arī

samazinot 2 amata vietas), samazināti izdevumi

komandējumiem, degvielai un citiem administratīvajiem

izdevumiem (54 175 lati).

2.2.

Valsts reģionālās attīstības

aģentūras strukturālās izmaiņas un izdevumu optimizācija

(2.lasījums).

27.06.2009.

Optimizēti izdevumi, samazinot

iestādes administratīvos izdevumus par 22 308 latiem,

izdevumus atlīdzībai par 96 993 latiem (t.sk. Eiropas

Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu atlīdzībai),

komandējumu skaitu, sakaru pakalpojumu izdevumus, kursu un

semināru skaitu, biroja preču un inventāra izdevumus.

Līdzekļu ekonomija 119301 lati.

Tiks nodrošināta taupības

režīma ievērošana un izdevumu stingra kontrole.

CA

Samazināti CA izdevumi

atlīdzībai par 27 994 latiem (tai skaitā 19 028 lati

atalgojumam), samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem

(12 802 lati).

TP

Samazināti izdevumi atlīdzībai

par 61 022 latiem (tai skaitā 46 511 lati atalgojumam),

izdevumi precēm un pakalpojumiem (7 994 lati) projektā

"Tehniskā palīdzība Valsts reģionālās attīstības aģentūras

Eiropas Savienības fondu aktivitāšu administrēšanai;

VASAB

Samazināti izdevumi no ārvalstu

finansu palīdzības - VASAB ārvalstu partneru

līdzfinansējuma daļa - atlīdzībai par 7 977 latiem (tai

skaitā 6 413 lati atalgojumam), izdevumi precēm un

pakalpojumiem (1 512 lati);

2.3.

Reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrijas izdevumu optimizācija

(2.lasījums).

27.06.2009.

Optimizēti izdevumi, samazinot

izdevumus atlīdzībai par 48 256 latiem, iestādes

izdevumus precem un pakalpojumiem par 15 570 latiem,

t.sk. 15 174 lati - samazināti izdevumi precēm un

pakalpojumiem Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu

sadarbības programmas ietvaros par 1800000 latiem

(subsīdijas un dotācijas; RAPLM daļa). Līdzekļu ekonomija

1863826 lati.

Tiks maksāts 20% mazāks

atalgojums, samazināts kārtējo izdevumu apjoms.

Latvijas-Lietuvas pārrobežu

sadarbības programmas ietvaros (subsīdijas un dotācijas;

RAPLM daļa).

Samazināti izdevumi no ārvalstu

finanšu palīdzības Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības

programmas ietvaros (subsīdijas un dotācijas; RAPLM

daļa).

Igaunijas - Latvijas -

Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros (no

dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem; RAPLM daļa).

Samazināti izdevumi precēm un

pakalpojumiem Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu

sadarbības programmas ietvaros (no dotācijām no vispārējiem

ieņēmumiem; RAPLM daļa).

Baltijas Jūras reģiona

transnacionāla sadarbības programmas projekta "Inovācijas

pārvaldības stiprināšanas starptautiskas sadarbības

ietvaros Baltijas jūras reģionā ārpus galvaspilsētām".

Samazināti izdevumi Baltijas

Jūras reģiona transnacionāla sadarbības programmas projekta

"Inovācijas pārvaldības stiprināšanas starptautiskas

sadarbības ietvaros Baltijas jūras reģionā ārpus

galvaspilsētām" īstenošanai ( atlīdzībai 702 lati).

Mērķa 3 "Eiropas Teritoriālā

sadarbība" īstenošanas nodrošināšanai (no dotācijām no

vispārējiem ieņēmumiem).

Samazināti izdevumi atlīdzībai,

tai skaitā atalgojumam 38 322 lati, Mērķa 3 "Eiropas

Teritoriālā sadarbība" īstenošanas nodrošināšanai (no

dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem).

2.4.

Eiropas Ekonomikas zonas

finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā

finanšu instrumenta izdevumu optimizācija.

27.06.2009.

Samazināti izdevumi atlīdzībai

par 4439 latiem (tai skaitā 3577 lati atalgojumam),

samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (299 lati),

izdevumi subsīdijām un dotācijām (1174542 lati). Projektiem

paredzētie līdzekļi tiek pārcelti uz 2010.gadu. Līdzekļu

ekonomija 1179280 lati.

Tiks maksāts 20% mazāks

atalgojums

Projekts "Tehniskās palīdzības

fonds 2006.-2011. gadam".

Samazināti izdevumi atlīdzībai

par 587 latiem (tai skaitā 473 lati atalgojumam).

Eiropas Ekonomikas zonas

finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā

finanšu instrumenta programma "Pārrobežu sadarbība".

Samazināti izdevumi atlīdzībai

par 2 438 latiem (tai skaitā 1 965 lati atalgojumam),

samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (120 lati).

VRAA grantu shēmas "Īstermiņa

eksperta fonds" apakšprojektu īstenošana.

Samazināti izdevumi atlīdzībai

par 1 414 latiem (tai skaitā 1 139 lati atalgojumam),

samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem

(179 lati).

Norvēģijas finanšu instrumenta

programmas "Pārrobežu sadarbība" ietvaros finansētie

projekti.

Samazināti izdevumi subsīdijām

un dotācijām. projektiem paredzētie līdzekļi tiek pārcelti

uz 2010.gadu.

Norvēģijas finanšu instrumenta

programma "Pārrobežu sadarbība".

Samazināti izdevumi subsīdijām

un dotācijām. finansētiem projektiem paredzētie līdzekļi

tiek pārcelti uz 2010.gadu.

2.5.

Finansējuma samazinājums

pašvaldību investīciju projektiem.

27.06.2009.

Samazināti izdevumi sakarā ar

to, ka pašvaldībām ir ierobežoti resursi projektu

līdzfinansējumam. Pašvaldībām nav dotas iespējas aizņemties

Valsts kasē līdzekļus projektu īstenošanai, kā rezultātā

pašvaldībām būs ierobežotas iespējas īstenot investīciju

projektus, kā arī citām pašvaldībām būs noteiktas citas

prioritātes, saistītas ar sociāli jutīgām problēmām.

Līdzekļu ekonomija 15218128 lati.

Tiks pārskaitīti līdzekļi

valdībām, atbilstoši apstiprinātam finansējumam.

2.6.

Izdevumu optimizācija

(2.lasījums).

27.06.2009.

Samazināti izdevumi pašvaldību

vienotās informācijas sistēmas informāciju tehnoloģiju

kompetences centru uzturēšanai (atlīdzībai 2 334 lati, tai

skaitā atalgojumam 1 881 lats, precēm un pakalpojumiem

2 468 lati). Līdzekļu ekonomija 4802 lati.

Tiks pārskatītas darbiniekiem

slodzes un algas, nesamazinot veicamo funkciju apjomu.

2.7.

Valsts dotācijas samazinājums

Latvijas pašvaldību savienības pārstāvniecībai Briselē

.

27.06.2009.

Valsts dotācijas samazinājums

Latvijas pašvaldību savienības pārstāvniecībai Briselē ,

samazinot komandējumu izdevumus un citus izdevumus.

Līdzekļu ekonomija 58333 lati.

Latvijas pašvaldību savienības

pārstāvniecībai Briselē tiks pārskaitīti Ls 41 667.

2.8.

Eiropas Reģionālās attīstības

fonda 2007. - 2013. gada plānošanas perioda

projekti

27.06.2009.

Samazināti izdevumi atlīdzībai

par 66332 latiem (tai skaitā 59217 lati atalgojumam),

precēm un pakalpojumiem ( 841413 lati), kapitāliem

izdevumiem ( 1350437 lati) Eiropas Reģionālās attīstības

fonda 2007. - 2013. gada plānošanas perioda

projektiem. Līdzekļu ekonomija 2258182 lati.

Projekta "Pašvaldības vienotās

informācijas sistēmas funkciju paplašināšana saskaņā ar

administratīvi teritoriālo reformu, divi e - pakalpojumi

iedzīvotājiem, pakalpojumu centru darbinieku darba vietu

programmatūras izmēģinājuma projekts.

Samazināti izdevumi atlīdzībai

par 1 396 latiem (tai skaitā 1 125 lati atalgojumam),

samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (7 548

lati) izmēģinājuma projekta īstenošanai.

projekts "Pašvaldību

teritorijas plānošanas, infrastruktūras un nekustamo

īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas -

1.kārta".

Samazināti izdevumi atlīdzībai

par 13 438 latiem (tai skaitā 10 821 lati atalgojumam),

samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (620 lati).

Projekts "Elektronisko

iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstība" ,

kas pārņemts pievienojot E-sekretariātu

Samazināti izdevumi atlīdzībai

par 12 973 latiem (tai skaitā 10 379 lati atalgojumam),

samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (16 000

lati).

Projekta"E-pakalpojumi un to

infrastruktūras attīstība" , kas pārņemts pievienojot

E-sekretariātu.

Samazināti izdevumi atlīdzībai

par 11 771 latiem (tai skaitā 11 990 lati atalgojumam),

samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (368 804

lati), kapitāliem izdevumiem (519 780 lati).

Projekts "Vienotā ģeotelpiskās

informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar

portālu", kas pārņemts pievienojot

E-sekretariātu.

Samazināti izdevumi atlīdzībai

par 15 819 latiem (tai skaitā 12 693 lati atalgojumam),

samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (119 643

lati), kapitāliem izdevumiem ( 611 534 lati).

Projekts "Publiskās pārvaldes

dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide"

īstenošanai, kas pārņemts pievienojot E-sekretariātu.

Samazināti izdevumi atlīdzībai

par 10 935 latiem (tai skaitā 12 209 lati atalgojumam),

samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (328 798

lati), kapitāliem izdevumiem ( 219 123 lati).

2.9.

RAPLM TP

(1.lasījums).

27.06.2009.

Samazināti izdevumi atlīdzībai

(tai skaitā atalgojumam 22 611 lats). Līdzekļu ekonomija

28059 lati.

Tiks pārskatītas darbiniekiem

slodzes un algas, nesamazinot veicamo funkciju apjomu.

2.10.

Īpašu uzdevumu ministra

elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta izdevumu

optimizācija(TP) (1.lasījums).

27.06.2009.

Samazināti izdevumi atlīdzībai

(tai skaitā atalgojumam 23 649 lati). Līdzekļu

ekonomija 29346 lati.

Tiks pārskatītas darbiniekiem

slodzes un algas, nesamazinot veicamo funkciju apjomu.

2.11.

Budžeta ietaupījums Īpašu

uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās

sekretariāta reorganizācijas rezultātā.

01.06.2009.

Sekretariāts tiek reorganizēts

saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 1. aprīļa rīkojumu

Nr. 220 "Par Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās

pārvaldes lietās sekretariāta reorganizāciju". Kopējais

budžeta ietaupījums, izņemot ar reorganizāciju saistītos

izdevumus, 2009.gadā sastāda 119887 lati. Samazinātas 19

štata vietas, t.sk. pašu uzdevumu ministra elektroniskās

pārvaldes lietās biroja 6 štata vietas un 13 štata vietas,

kas saistītas ar vispārējā atbalsta funkciju veikšanu, kas

turpmāk tiks nodrošinātas, izmantojot ministrijas

kapacitāti. Tā rezultātā ir samazināti izdevumi

komandējumiem un kapitālie izdevumi, 2009.gadā atlīdzības

ietaupījums sastāda 95099 lati. Līdzekļu ekonomija 119887

lati.

Tiks nodrošināta sekretariāta

funkciju veikšana Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu

ministrijā.

2.12.

Reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrijas izdevumu optimizācija

(2.lasījums).

27.06.2009.

Samazināti ministrijas centrālā

aparāta izdevumi atlīdzībai par 349 050 latiem, tai skaitā

atalgojums 282 880 lati, precēm un pakalpojumiem par 24 000

latiem. Samazināti izdevumi atlīdzībai par 8 314 latiem

(tai skaitā 6700 lati atalgojumam) projekta "Net-Safe

Latvia" īstenošanai. Precizējot darba grafikus, samazināti

izdevumi atlīdzībai par 58530 latiem (tai skaitā

atalgojumam 38571 lats), precēm un pakalpojumiem (229541

lati), kapitāliem izdevumiem (54936 lati) projektā

"Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas

pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un

horizontālo prioritāšu mērķu sasniegšanas vadības funkciju

nodrošināšana". Samazināti izdevumi atlīdzībai par 40 835

latiem (tai skaitā atalgojumam 31 667 lati) samazināti

izdevumi precēm un pakalpojumiem (45000 lati) projektā

"Atbalsts Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes

lietās sekretariātam struktūrfondu vadībā".

Tiks pārskatītas darbiniekiem

slodzes un algas, nesamazinot veicamo funkciju apjomu.

t.sk.:

CA

27.06.2009. (-24000);

31.08.2009. (-349050)

Samazināti ministrijas centrālā

aparāta izdevumi atlīdzībai par 349 050 latiem, tai skaitā

atalgojums 282 880 lati, precēm un pakalpojumiem par 24 000

latiem.

projekts "Net-Safe Latvia"

27.06.2009.

Samazināti izdevumi atlīdzībai

par 8 314 latiem (tai skaitā 6700 lati atalgojumam).

RAPLM TP

27.06.2009.

Samazināti izdevumi atlīdzībai

par 41 242 latiem (tai skaitā atalgojumam 32 884 lats),

samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (17 268

lati).

E-sekretariāta TP

27.06.2009.

Samazināti izdevumi atlīdzībai

par 40 835 latiem (tai skaitā atalgojumam 31 667 lati)

samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (7 401

lati).

RAPLM TP

27.06.2009.

Samazināti izdevumi sakarā ar

projekta darba grafika izmaņām (atlīdzība 17 288 lati,

tais skaitā atalgojums 5 687 lati, preces un pakalpojumi

124 541 lats, kapitālie izdevumi 54 936 lati).

RAPLM TP

27.06.2009.

Precizējot darba grafikus,

projektā "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu

ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu

aktivitāšu un horizontālo prioritāšu mērķu sasniegšanas

vadības funkciju nodrošināšana" samazināti izdevumi precēm

un pakalpojumiem.

E-sekretariāta TP

27.06.2009.

Precizējot darba grafikus,

samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (37 599 lati)

projektā "Atbalsts Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās

pārvaldes lietās sekretariātam struktūrfondu vadībā.

Līdzekļu ekonomija 37599 lati.

2.13.

Finansējuma samazinājums

pašvaldību pasākumiem.

27.06.2009.

Finansējuma samazinājums

pašvaldību pasākumiem. Līdzekļu ekonomija 1077340 lati.

Netiks finansēti pašvaldību

pasākumi.

Finanšu ministrs E.Repše