Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2026. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2026. gadam" 10. pants

Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamiem

Gulbenes novada Centrālās pārvaldes ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē,

Gulbenes novadā.

Gulbenes novada pašvaldības domes

priekšsēdētājs N. Mazūrs

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

Paskaidrojuma raksts

Gulbenes novada pašvaldības domes 2026. gada 28. maija

saistošajiem noteikumiem Nr. 7 "Grozījumi Gulbenes novada

pašvaldības domes 2026. gada 5. februāra saistošajos noteikumos

Nr. 2 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2026.

gadam""

Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļa ir veikusi

Gulbenes novada pašvaldības 2026. gada budžeta analīzi budžeta

ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes

novada pašvaldības domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada

pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus, un

budžeta izpildes atskaites, preču un pakalpojumu izmaksu

svārstības, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības

2026. gada budžeta grozījumi.

Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti 44 077 504 euro apmērā,

veikti grozījumi 2026. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par

78 371 euro.

Apstiprināts 05.02.2026.

euro

Grozījumi

(+/-), euro

Precizēts 2026. gadam,

euro

Ienākuma nodokļi

15 574 851

Īpašuma nodokļi

1 324 147

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm

333 956

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

37 150

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas

nodevas

34 885

Naudas sodi un sankcijas

15 945

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

79 250

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda

kapitalizācijas

805 000

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu

publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu

transferti

1 860

Valsts budžeta transferti

21 812 331

51 764

21 864 095

Pašvaldību budžeta transferti

457 000

Budžeta iestāžu ieņēmumi

3 522 758

26 607

3 549 365

KOPĀ

43 999

133

78 371

44 077

504

Būtiskākie pamatbudžeta ieņēmumu

grozījumi:

• Palielināti ieņēmumi no Valsts budžeta transfertiem

(ieņēmumu kods 18.0.0.0) par 51 764 euro, t.sk.:

precizēts Valsts dotācijas

apmērs mācību līdzekļu iegādei, programmas "Skolas

soma" aktivitāšu īstenošanai, finansējuma pieaugums kopsummā

1 016 euro;

saņemts finansējums projektu

realizēšanai 38 546 euro, t.sk.: projektu "Krustojums

M" 10 907 euro un "Vienlīdzīgas piekļuves

veselības aprūpei nodrošināšana Lizuma pagastā" 8265

euro īstenošanai, Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu

realizēšanai kopsummā 19 373 euro (Gulbenes Mūzikas skolai

mūzikas instrumentu iegādei 1 835 euro, Gulbenes Mākslas

skolas projekts "Aprīkojuma iegāde mācību priekšmeta

"Mēdiju pamati" - 2 438 euro, Stāmerienas pils

projekts "Stāmerienas pils KLĒTS priekšizpēte" - 4 000

euro, projekts "Gulbenes muzeja pastāvīgas

ekspozīcijas "Laikmeta estētika. 20. gs. pirmā puse" 2.

kārta"" - 10 000 euro, Gulbenes bibliotēkas

projekts "Vārds - Laiks - Telpa" - 1 100

euro);

precizēts finansējuma apmērs 15.

Saeimas vēlēšanu organizēšanai - palielinājums 1 774

euro;

plānots ieņēmumu pieaugums no

Valsts budžeta transfertiem skolēnu nodarbinātības pasākumu

realizēšanai vasaras mēnešos 1 428 euro, sociālo

darbinieku piemaksām 9 000 euro;

• Palielināti budžeta

iestāžu ieņēmumi (ieņēmumu kods 21.0.0.0) par 26 607

euro, t.sk.: 8 000 euro piešķirti Erasmus+ projekta

"Senior+" īstenošanai, 5 000 euro Latvijas

Olimpiskās komitejas biedrības finansējums Gulbenes novada

vidusskolas sporta dzīves uzlabošanai, par 8 000 euro

palielināta Sveķu skolas ieņēmumu prognoze par apkures un

ēdināšanas pakalpojumiem, saņemta apdrošināšanas atlīdzība 2 451

euro.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 53 907 565 euro apmērā,

veikti grozījumi 2026. gada budžetā, palielinot izdevumus par

174 223 euro.

Izdevumi precizēti pa funkcionālajām kategorijām un

ekonomiskajām kategorijām, plānoto izdevumu

palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā,

palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju

izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un,

atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un

kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu,

lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem

mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2026. gada budžeta

izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Izdevumi

Apstiprināts 05.02.2026.

euro

Grozījumi (+/-),

euro

Precizēts 2026. gadam,

euro

Vispārējie valdības dienesti

3 016 532

-3 200

3 013 332

Sabiedriskā kārtība un drošība

576 760

Ekonomiskā darbība

3 568 277

7 461

3 575 738

Vides aizsardzība

2 134 404

Teritoriju un mājokļu

apsaimniekošana

10 171 082

81 243

10 252 325

Veselība

238 721

10 000

248 721

Atpūta, kultūra un reliģija

4 333 260

24 328

4 357 588

Izglītība

22 606 074

45 391

22 651 465

Sociālā aizsardzība

7 088 232

9 000

7 097 232

KOPĀ

53 733

342

174

223

53 907

565

Gulbenes novada pašvaldības 2026. gada budžeta izdevumu

grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

Izdevumi

Apstiprināts 05.02.2026.

euro

Grozījumi (+/-),

euro

Precizēts 2026. gadam,

euro

Atlīdzība

26 958 019

72 551

27 030 570

Preces un pakalpojumi

12 073 771

-36 611

12 037 160

Subsīdijas un dotācijas

680 216

21 546

701 762

Procentu izdevumi

801 353

Pamatkapitāla veidošana

10 741 495

116 011

10 857 506

Sociāla rakstura maksājumi un

kompensācijas

1 819 217

-350

1 818 867

Tansferti, uzturēšanas izdevumu

transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā

sadarbība

645 271

1 076

646 347

Kapitālo izdevumu

transferti

14 000

KOPĀ

53 733

342

174

223

53 907

565

Būtiskākie pamatbudžeta izdevumu

grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Ekonomiskā darbība izdevumi

palielināti par 7 461 euro, t.sk.:

• par 4 000 euro palielināti izdevumi par profesionālās

darbības pakalpojumiem Stāmerienas pilij, saistībā ar saņemto

Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu projektam

"Stāmerienas pils KLĒTS priekšizpēte";

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Teritoriju un mājokļu

apsaimniekošana izdevumi kopsummā palielināti par 81

243 euro, t.sk.:

• Sveķu pamatskolas - apkure tāmē par 6 000 euro,

saistībā ar plānotajiem ieņēmumiem apkures sezonā, palielināti

izdevumi par kurināmo;

• tāmē Beļavas pagasts - apkure, palielināti izdevumi par 1

000 euro priekš iekārtas, inventāra un aparatūras remonta,

tehniskās apkopes veikšanai;

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Veselība izdevumi kopsummā

palielināti par 10 000 euro projektam

"Vienlīdzīgas piekļuves veselības aprūpei nodrošināšana

Lizuma pagastā";

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Atpūta, kultūra un reliģija

izdevumi kopsummā palielināti par 24 328 euro,

t.sk.:

• par 2 080 euro palielināti izdevumi tāmē "Novada

sporta pasākumi" iestādes sabiedrisko aktivitāšu

īstenošanai;

• par 5 000 euro palielināts finansējums biedrībai

"Gulbenes buki";

• Gulbenes novada Sporta pārvaldei palielināti izdevumi par

transportlīdzekļa remontiem - 2 152 euro;

• par 10 000 euro palielināti izdevumi Gulbenes novada

mākslas un vēstures muzeja tāmē - saņemts finansējums no Valsts

Kultūrkapitāla fonda projekta "Gulbenes muzeja pastāvīgās

ekspozīcijas "Laikmeta estētika. 20. gs. pirmā puse"

realizēšanai;

• Par 1 100 euro palielināti izdevumi tāmē

"Gulbenes bibliotēka KKF projekti" atalgojumam fiziskām

personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata,

finansējums piešķirts 5 autoru dalībai projektā.

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Izglītība izdevumi palielināti

par 45 391 euro, t.sk.:

• par 18 908 euro palielināti izdevumi projektu

Erasmus+ projekts "Senior+" un "Krustojums M"

realizācijai;

• sakarā ar Gulbenes slidotavas asfalta seguma atjaunošanas

sadārdzinājumu par 9949 euro pieauguši Gulbenes novada

vidusskolas stadionam plānotie izdevumi;

• par 5 000 euro palielināti sporta inventāra iegādes

izdevumi Gulbenes novada vidusskolai;

• par 1 300 euro palielināti izdevumi programmas

"Skolas soma" aktivitāšu īstenošanai;

• par 1 835 euro palielināti izdevumi Gulbenes Mūzikas

skolai mūzikas instrumentu iegādei, par 2 438 euro

Gulbenes Mākslas skolas izdevumi aprīkojuma iegādei mācību

priekšmetam "Mēdiju pamati".

• par 1 428 euro pieauguši izdevumi skolēnu vasaras

nodarbinātības pasākumiem.

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Sociālā aizsardzība izdevumi

palielināti par 9 000 euro, finansējums plānots

sociālo darbinieku piemaksām par papildu darbu saistībā ar

iespējamiem mājokļu pabalstu pārrēķiniem no marta līdz

jūnijam.

Būtiskākie pamatbudžeta izdevumu

grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

• Atlīdzības izdevumi pieauguši par 72 551 euro,

t.sk. precizēti 15. Saeimas vēlēšanu organizēšanas izdevumi -

plānots atlīdzības pieaugums 31 167 euro, atlīdzības

pieaugums saistībā ar projektu realizāciju pieaudzis par 9668

euro, 9000 euro plānoti sociālo darbinieku

piemaksām par papildu darbu, atlīdzības pieaugums arī saskaņā ar

noslēgtajiem uzņēmuma un autoratlīdzības līgumiem kultūras

jomā.

• Izdevumi par precēm un pakalpojumiem izdevumi samazinājušies

par 36 611 euro, novirzot finansējumu uz citām

ekonomiskajām kategorijām.

• Subsīdijas un dotācijas palielinājušās par 21 546

euro, t.sk. par 5000 euro palielināts finansējums

biedrībai "Gulbenes buki", Druvienas pagasta

daudzdzīvokļu mājas "Gatves" apsaimniekošanas uzkrājums

nodots biedrībai "Druvienas Gatves".

• Pamatkapitāla veidošanās izdevumi palielinājušies par 116

011 euro, tas saistīts ar projektu realizāciju un

kapitālo remontu un rekonstrukciju (dzelzceļa pārbrauktuves

pārbūve, slidotavas asfalta seguma sadārdzinājums).

• Izdevumi ekonomiskajā kategorijā "Tansferti,

uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,

starptautiskā sadarbība" pieauguši par 1 076

euro.

Pamatbudžeta

finansēšanas sadaļā veikti grozījumi par summu 95 852

euro, plānots aizņēmums dzelzceļa pārbrauktuves pārbūvei,

projekts "Uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras

uzlabošana Dzelzceļa ielā un Viestura ielā".

Ziedojumu grozījumi

Gulbenes novada pašvaldības ziedojumu ieņēmumu un izdevumu

plāns palielināts par 1 057 euro, t.sk.:

• Tirzas pamatskola saņēmusi 657 euro no fiziskas

personas, nerezidenta;

• Lejasciema pamatskola saņēmusi 400 euro no juridiskas

personas, rezidenta, SIA "Brīvzemnieki".

Ziedojumi tiks izlietoti saskaņā ar piešķīruma mērķi.

Gulbenes novada pašvaldības domes

priekšsēdētājs N. Mazūrs