Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/24 "Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" 1. pants

Smiltenes novada pašvaldības Pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumu prognoze palielināta par 230 336 EUR.

Rādītāju

nosaukumi

Budžeta

kategoriju kodi

Apstiprināts 2024. gadam

Grozījumi

(+/-)

Precizētais 2024. gada budžets

EUR

I IEŅĒMUMI

- kopā

37 704

216

230 336

37 934

552

IENĀKUMA NODOKĻI

1.0.0.0.

14 347

550

14 347

550

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

1.1.0.0.

14 347

550

14 347

550

Iedzīvotāju

ienākuma nodoklis

1.1.1.0.

14 347 550

ĪPAŠUMA NODOKĻI

4.0.0.0.

1 369

871

1 369

871

Nekustamā īpašuma nodoklis

4.1.0.0.

1 369

871

1 369

871

Nekustamā īpašuma

nodoklis par zemi

4.1.1.0.

997 850

Nekustamā īpašuma

nodoklis par ēkām

4.1.2.0.

219 040

Nekustamā īpašuma

nodoklis par mājokļiem

4.1.3.0.

152 981

NODOKĻI PAR

PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM

5.0.0.0.

176 033

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu

veidiem

5.4.0.0.

16 850

Azartspēļu

nodoklis

5.4.1.0.

16 850

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot

atsevišķas preces

5.5.0.0.

159 183

Dabas resursu

nodoklis

5.5.3.0.

159 183

IEŅĒMUMI NO

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA

8.0.0.0.

18 924

3 181

22 105

Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts

(pašvaldību) kapitāla izmantošanas)

8.3.0.0.

5 986

Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu

atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem un atlikto

maksājumu

8.6.0.0.

12 938

3 181

16 119

Procentu ieņēmumi

par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas

daļas

8.6.4.0.

12 938

3 181

16 119

VALSTS (PAŠVALDĪBU)

NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS

9.0.0.0.

50 453

2 678

53 131

Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu

un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

9.1.0.0.

260

Nodeva par

Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un

tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu

9.1.8.0.

260

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību

budžetā

9.4.0.0.

9 465

1 504

10 969

Valsts nodeva par

apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās

9.4.2.0.

7 200

1 478

8 678

Valsts nodevas

par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra

ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas

civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu

9.4.5.0.

1 515

Valsts nodeva par

speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu

9.4.6.0.

150

Pārējās valsts

nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

9.4.9.0.

600

626

Pašvaldību nodevas

9.5.0.0.

40 728

1 174

41 902

Pašvaldības

nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

9.5.1.4.

31 010

1 174

32 184

Pašvaldības

nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu

publiskās vietās

9.5.1.7.

1 918

Pašvaldības

nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres

akceptu

9.5.2.1.

7 800

NAUDAS SODI UN

SANKCIJAS

10.0.0.0.

3 058

343

3 401

Naudas sodi

10.1.0.0.

3 058

343

3 401

Naudas sodi, ko

uzliek pašvaldības

10.1.4.0.

2 878

408

3 286

Naudas sodi, ko

uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē

10.1.5.0.

180

-65

115

PĀRĒJIE NENODOKĻU

IEŅĒMUMI

12.0.0.0.

5 165

3 522

8 687

Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu

atlīdzībām un kompensācijām

12.2.0.0.

230

Ieņēmumi no

ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību

rūpnieciskas izmantošanas (licences)

12.2.3.0.

175

Ieņēmumi no

zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem

12.2.8.0.

Dažādi nenodokļu ieņēmumi

12.3.0.0.

4 935

3 522

8 457

Citi dažādi

nenodokļu ieņēmumi

12.3.9.0.

4 935

3 522

8 457

Piedzītie un

labprātīgi atmaksātie līdzekļi

12.3.9.3.

110

3 753

3 863

Līgumsodi un

procentu maksājumi par saistību neizpildi

12.3.9.5.

2 955

2 956

Pārējie dažādi

nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā

klasifikācijā

12.3.9.9.

1 870

-232

1 638

Ieņēmumi no valsts

(pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu

pamatparāda kapitalizācijas

13.0.0.0.

1 990

901

-120

817

1 870

084

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas

13.1.0.0.

113 000

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas

13.2.0.0.

1 314

285

-103

060

1 211

225

Ieņēmumi no zemes

īpašuma pārdošanas

13.2.1.0.

1 187 000

-105 028

1 081 972

Ieņēmumi no meža

īpašuma pārdošanas

13.2.2.0.

127 285

1 968

129 253

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma

un mantas realizācijas

13.4.0.0.

317 163

317 217

Ieņēmumi no

valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas -

metāllūžņi (pamatlīdzekļi)

13.4.0.0.1.

724

Ieņēmumi no

valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas -

Transporta līdzekļi (pamatlīdzekļi)

13.4.0.0.2.

1 000

Ieņēmumi no

valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas -

TIC ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi)

13.4.0.0.3.

5 000

-32

4 968

Ieņēmumi no

valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas -

Ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) Ape

13.4.0.0.6.

200

286

Ieņēmumi no

valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas -

cirsmas izstrādāšana

13.4.0.0.7.

265 239

Ieņēmumi no

valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas -

augoši, mizgraužu bojāti koki

13.4.0.0.9.

45 000

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma

iznomāšanas

13.5.0.0.

246 453

-17 811

228 642

Ieņēmumi no

valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Ražošanas ēka

Limbažu ielā 8

13.5.0.0.1.

14 680

Ieņēmumi no

valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Ražošanas ēka

Valkas ielā 5

13.5.0.0.2.

27 588

Ieņēmumi no

valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Zemes ar apbūves

tiesībām noma

13.5.0.0.3.

3 470

3 479

Ieņēmumi no

valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - karjeras noma

13.5.0.0.4.

199 298

-17 820

181 478

Ieņēmumi no

valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - ūdenstilpnes

noma-Teritoriju attīstība Drustu pagasts

13.5.0.0.5.

1 417

No valsts budžeta

daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta

nefinansētu iestāžu transferti

17.0.0.0.

4 863

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no

budžeta nefinansētām iestādēm

17.2.0.0.

4 863

Projekts

"Reemigrācijas veicināšana"

17.2.0.0.3.

2 863

PRJ - Nr.167

"Uzdevums ģimenēm ar bērniem "Sarunas

garažā""

17.2.0.0.13.

2 000

Valsts budžeta

transferti

18.0.0.0.

16 715

834

134 632

16 850

466

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts

budžeta

18.6.0.0.

16 715

834

134 632

16 850

466

Pašvaldību

saņemtie valsts budžeta transferti

18.6.2.0.

11 359 726

173 725

11 533 451

Pašvaldību no

valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

18.6.3.0.

1 495 854

-39 093

1 456 761

Pašvaldību

budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas

fonda

18.6.4.0.

3 860 254

PAŠVALDĪBU BUDŽETU

TRANSFERTI

19.0.0.0.

407 496

89 801

497 297

Pašvaldību saņemtie transferti no citām

pašvaldībām

19.2.0.0.

367 496

27 391

394 887

Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie

transferti

19.3.0.0.

40 000

62 410

102 410

Iestādes

ieņēmumi

21.0.0.0.

2 614

068

116 996

2 731

064

Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu

palīdzības

21.1.0.0.

223 665

27 638

251 303

Ieņēmumi no

vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu

palīdzības projektiem

21.1.9.4.

223 665

27 638

251 303

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

21.3.0.0.

2 375

385

77 406

2 452

791

Maksa par

izglītības pakalpojumiem

21.3.5.0.

420 632

-726

419 906

Ieņēmumi no

vecāku maksām

21.3.5.2.

351 107

-2 354

348 753

Pārējie ieņēmumi

par izglītības pakalpojumiem

21.3.5.9.

69 525

1 628

71 153

Ieņēmumi par nomu

un īri

21.3.8.0.

352 384

19 386

371 770

Ieņēmumi par

telpu nomu

21.3.8.1.

119 996

6 521

126 517

Ieņēmumi par

viesnīcu pakalpojumiem

21.3.8.2.

4 700

1 200

5 900

Ieņēmumi par

zemes nomu

21.3.8.4.

114 255

7 237

121 492

Pārējie ieņēmumi

par nomu un īri

21.3.8.9.

113 433

4 428

117 861

Ieņēmumi par

pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem

21.3.9.0.

1 602 369

58 746

1 661 115

Maksa par personu

uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs

21.3.9.1.

546 205

40 240

586 445

Ieņēmumi par

biļešu realizāciju

21.3.9.3.

89 891

9 215

99 106

Ieņēmumi par

komunālajiem pakalpojumiem

21.3.9.4.

642 830

3 553

646 383

Ieņēmumi par

projektu īstenošanu

21.3.9.5.

17 275

Citi ieņēmumi par

maksas pakalpojumiem

21.3.9.9.

306 168

5 738

311 906

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu

ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi

pašu ieņēmumi

21.4.0.0.

15 018

11 952

26 970

Citi iepriekš

neklasificētie pašu ieņēmumi

21.4.9.0.

15 018

11 952

26 970

Tabula nr. 1.1.1. Pašvaldības

ieņēmumu izmaiņas 2024. gada decembra grozījumos.

Palielināti valsts budžeta transferti par 134 632 EUR,

t.sk. lielākais palielinājums pedagogu mērķdotācijām 70 206 EUR,

pašvaldības un tās iestāžu transferti par 62 410 EUR,

samazinājums projektam "Sporta laukuma labiekārtošana"

Palsmanes pagastā par 27 558 EUR.

Palielināti iestādes ieņēmumi par 116 996 EUR.

Palielinājušies ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem 58

746, t.sk. lielākie par personu uzturēšanos sociālās aprūpes

iestādēs, ieņēmumi par biļešu realizāciju.

1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu prognoze palielināta par 168 831 EUR.

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2024. gadam

Grozījumi

(+/-)

Precizēts

2024. gadam

EUR

IZDEVUMI - kopā

39 959

930

168 831

40 128

761

Vispārējie valdības

dienesti

01.000

4 611

046

-98 231

4 512

815

01.110. Izpildvaras un likumdošanas

varas institūcijas

3 305 125

-78 611

3 226 514

01.600. Pārējie

iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti

108 083

01.721.

Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi

1 177 838

380

1 178 218

01.800. Vispārēja

rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem

līmeņiem

20 000

-20 000

Sabiedriskā kārtība

un drošība

03.000

263 541

-13 500

250 041

03.110 Policijas dienesti

263 241

-13 500

249 741

03.200.

Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības

dienesti

300

Ekonomiskā

darbība

04.000

2 798

005

8 346

2 806

351

04.112 Vispārēji

ekonomiski un komerciāli pakalpojumi

51 885

04.121. Vispārēju

nodarbinātības jautājumu vadība

25 258

04.122. Vispārēji

nodarbinātības jautājumu pakalpojumi

33 227

04.430.

Būvniecība

173 183

04.510.

Autotransports

2 401 087

8 346

2 409 433

04.730.

Tūrisms

91 897

04.900. Pārējā

citur neklasificēta ekonomiskā darbība

21 468

Vides

aizsardzība

05.000

1 147

289

33 796

1 181

085

05.100. Atkritumu

apsaimniekošana

828 838

33 796

862 634

05.200.

Notekūdeņu apsaimniekošana

167 620

05.300 Vides

piesārņojuma un novēršana un samazināšana

80 961

05.400

Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība

69 870

Teritoriju un mājokļu

apsaimniekošana

06.000

3 795

244

-88 889

3 706

355

06.200.

Teritoriju attīstība

3 311 948

-86 000

3 225 948

06.400. Ielu

apgaismošana

483 296

-2 889

480 407

Veselība

07.000

125 225

07.240. Vidējā

medicīniskā personāla pakalpojumi

125 225

Atpūta, kultūra un

reliģija

08.000

3 304

483

-4 898

3 299

585

08.100. Atpūtas

un sporta pasākumi

770 128

6 360

776 488

08.210.

Bibliotēkas

526 040

13 078

539 118

08.220. Muzeji un

izstādes

195 137

13 252

208 389

08.230. Kultūras

centri, nami, klubi

1 185 788

-32 532

1 153 256

08.290. Pārējā

citur neklasificētā kultūra

382 170

14 334

396 504

08.620. Pārējie

sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi

245 220

-19 390

225 830

Izglītība

09.000

19 538

775

53 324

19 592

099

09.100.

Pirmsskolas izglītība

4 182 432

-9 697

4 172 735

09.211.

Sākumskolas

114 696

-10 300

104 396

09.219.

Vispārējās izglītības mācību iestāžu izdevumi

9 590 944

-27 524

9 563 420

09.220.

Profesionālā izglītība

2 882

09.510. Interešu

un profesionālās ievirzes izglītība

2 501 502

-6 163

2 495 339

09.530. Līmeņos

nedefinēta izglītība pieaugušajiem

2 922

09.610.

Izglītojamo pārvadājumu pakalpojumi

324 487

5 559

330 046

09.620.

Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi

1 532 277

45 144

1 577 421

09.630.

Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumi

144 285

-11 300

132 985

09.640.

Izglītojamo pārējie papildus pakalpojumi

43 295

09.810. Pārējā

izglītības vadība

392 635

392 675

09.820. Pārējie

citur neklasificētie izglītības pakalpojumi

706 418

67 565

773 983

Sociālā

aizsardzība

10.000

4 376

322

278 883

4 655

205

10.120. Sociālā

aizsardzība invaliditātes gadījumā

811 576

-20 000

791 576

10.200 Atbalsts

gados veciem cilvēkiem

741 789

35 957

777 746

10.400. Atbalsts

ģimenēm ar bērniem

569 581

5 000

574 581

10.700. Pārējais

citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām

417 625

39 155

456 780

10.910. Pārējās

citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība

1 051 310

96 771

1 148 081

10.920. Pārējie

citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi

784 441

122 000

906 441

Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības

izdevumu izmaiņas 2024. gada decembri grozījumos.

1.2.1. Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi samazināti par 98 231 EUR, t.sk. būtiskākie:

- samazināti izdevumi Centrālās administrācijas funkciju

nodrošināšanai 74 000 EUR;

- reorganizācijas rezultātā apvienotajām pagastu pārvaldēm

samazināti izdevumi funkciju nodrošināšanai;

- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas

kodiem.

1.2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi samazināti par 13 500 EUR, t.sk. būtiskākie:

- samazināti izdevumi Pašvaldības policijas funkciju

nodrošināšanai 13500 EUR;

- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas

kodiem.

1.2.3. Ekonomiskā darbība

Izdevumi palielināti par 8 346 EUR, t.sk. būtiskākie:

- palielināti izdevumi pašvaldības autoceļu uzturēšanai pēc

noslēgtiem līgumiem;

- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas

kodiem.

1.2.4. Vides aizsardzība

Izdevumi palielināti par 33 796 EUR, t.sk. būtiskākie:

- palielināti izdevumi atkritumu apsaimniekošanai;

- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas

kodiem.

1.2.5. Teritoriju un mājokļu

apsaimniekošana

Izdevumi samazināti par 88 889 EUR, t.sk. būtiskākie:

- samazināti izdevumi Teritoriju attīstībai Blomes

pagastā 15 000 EUR, atlīdzībai un pakalpojumiem;

- samazināti izdevumi Teritoriju attīstībai Palsmanes

pagastā 17 000 EUR, saistībā ar nerealizētu gājēju celiņa

projektēšanu no Palsmanes pamatskolas līdz veikalam un gājēju

tiltiņa būvniecību "Zemgaļi";

- samazināti izdevumi Teritoriju attīstībai Raunas pagastā 13

000 EUR atlīdzībai;

- samazināti izdevumi katlu mājai Parka ielā Raunā 13 000 EUR

atlīdzībai un elektroenerģijai;

- samazināti izdevumi katlu mājai Valmieras ielā Raunā 9 000

EUR atlīdzībai;

- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas

kodiem.

1.2.6. Veselība

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas

kodiem.

1.2.7. Atpūta, kultūra un

reliģija

Izdevumi samazināti par 4 898 EUR, t.sk. būtiskākie:

- Smiltenes Kultūras centrā finansējums samazināts skatuves

apgaismojuma elementu nomaiņai;

- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas

kodiem.

1.2.8. Izglītība

Izdevumi palielināti par 53 324 EUR, t.sk. būtiskākie;

- veikta pirmsskolu un skolu reorganizācija;

- nodrošināts finansējums atalgojuma izmaksai atbilstoši štatu

faktiskajiem sarakstiem;

- palielināti izdevumi pedagogu atlīdzībai no pašvaldības

budžeta par 18 416 EUR;

- palielināti izdevumi pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta

par 70 247 EUR;

- palielināti izdevumi izglītības iestāžu ēdināšanas

izdevumiem par 45 144 EUR;

- palielināti izdevumi norēķiniem ar citu novadu pašvaldībām

par 59 284 EUR;

- samazināti izdevumi Izglītības funkcijai, novirzot citām

struktūrvienībām dažādu izdevumu segšanai;

- palielināti izdevumi uzsāktam projektam "Nākotne ir

mūsu rokās" Palsmanes pamatskolā par 1169 EUR;

- palielināti izdevumi projektam Latvijas simtgades programma

- Latvijas skolas soma par 5 692 EUR;

- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas

kodiem.

1.2.9. Sociālā aizsardzība

Izdevumi palielināti par 278 883 EUR, t.sk. būtiskākie:

- palielināti izdevumi sociālās aprūpes centram

"Trapene" par 18 000 EUR atalgojuma segšanai;

- sakarā ar Gatartas pansionāta reorganizāciju

izveidota iestāde darbinieku atlīdzības veikšanai par 17 978

EUR;

- pārcelts finansējums no sociālās aprūpes

invaliditātes gadījumā 20 000 EUR citu sociālo pakalpojumu

segšanai;

- palielināti izdevumi pašvaldības sociāliem pabalstiem

34 500 EUR dažādu sociālo pabalstu segšanai;

- palielināti izdevumi Smiltenes novada Bērnu un ģimenes

atbalsta centrs 10 000 EUR atlīdzības segšanai;

- palielināti izdevumi asistentu pakalpojumiem

pašvaldībā 71 580 EUR atlīdzības segšanai;

- palielināti izdevumi Smiltenes novada Sociālajam

dienestam par 25 191 EUR atlīdzības un pakalpojumiem vardarbībā

cietušām personām;

- palielināti izdevumi izmitināšana pansionātos, krīzes

centros, sociālās un medicīnas aprūpes gultās 122 000 EUR;

- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas

kodiem.

1.3. Finansēšana:

- budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās

palielināts par 57 679 EUR, t.sk. naudas līdzekļi;

- palielināta aizņēmuma atmaksa par 3 826 EUR.