3. pants

1Koncepcijā atbalstīto risinājumu ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu

2Finansējums turpmākajos gados (tūkst. latu)

32013.gads

42014.gads

52015.gads

62016.gads

7Kopējās izmaiņas budžeta ieņēmumos t.sk.: izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos izmaiņas pašvaldību budžeta ieņēmumos Kopējās izmaiņas budžeta izdevumos, t.sk.:50,0

8195,9

9495,5

10495,5

11izmaiņas valsts budžeta izdevumos50,0

12127,7

13481,6

14481,6

15izmaiņas pašvaldību budžeta izdevumos0

1668,2

1713,9

1813,9

19Kopējā finansiālā ietekme:–50,0

20–195,9

21–495,5

22–495,5

23finansiālā ietekme uz valsts budžetu–50,0

24–127,7

25–481,6

26–481,6

27finansiālā ietekme uz pašvaldību budžetu0

28–68,2

29–13,9

30–13,9

31Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu pievieno politikas plānošanas dokumenta pielikumā. Ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem norāda atsevišķi valsts un pašvaldību budžetam)Valsts zemes dienestam papildus nepieciešamais finansējums:

32Būvju datu ieguve un aktualizācija

332014.gadā:

34Izdevumi KOPĀ:Ls 58 194Atlīdzība {1000}:Ls 0Preces, pakalpojumi{2200}:Ls 58 1941800 cilv./h programmēšanas darbiem (ārpakalpojums) x 32,33 Ls/h = Ls 58 194

35Programmēšanas darbu maksa 32,33 Ls/h noteikta saskaņā ar 2012.gadā noslēgtajā līgumā "Par Valsts zemes dienesta informācijas sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu" noteikto izcenojumu.

362015.gadā un turpmāk:

37Izdevumi KOPĀ:Ls 481 595Atlīdzība {1000}:Ls 362 635Atalgojums {1100}:Ls 292 235Deklarāciju pieņemšana

384 amata vietas (20.saime III līmenis 10.algu grupa) x 12 mēneši x Ls 578 alga + Soc. iemaksas (24,09 %) = Ls 34 428

39Deklarāciju pārbaude pret Kadastra IS datiem

4018 amata vietas (20.saime III līmenis 10.algu grupa) x 12 mēneši x Ls 578 alga + Soc.iemaksas (24,09 %) = Ls 154 924

41Deklarāciju datu ievade Kadastra IS

4212 amata vietas (20.saime III līmenis 10.algu grupa) x 12 mēneši x Ls 578 alga + Soc.iemaksas (24,09 %) = Ls 103 283

43Deklarāciju datu pārbaude apvidū

443500 objekti gadā x Ls 20 objekta apsekošanas izmaksas = Ls 70 000

45Preces, pakalpojumi{2200}:Ls 118 960Pēc laika darba samaksas sistēmas strādājošo darbinieku uzturēšanas izdevumi

46Ls 120 mēnesī x 12 mēneši x 34 amata vietas = Ls 48 960

47Atteikumu datu aktualizācijai nosūtīšana

4835 000 objekti x Ls 0,50 sūtījuma izmaksas = Ls 17 500

49Ls 15 izmaksas izbraukuma veikšanai apvidū x 3500 objekti gadā = Ls 52 500

50Nomas informācijas uzkrāšana

512014.gadā:

52Izdevumi KOPĀ:Ls 18 428Atlīdzība {1000}:Ls 0Preces, pakalpojumi{2200}:Ls 18 428570 cilv/h programmēšanas darbiem (ārpakalpojums) x 32,33 Ls/h = Ls 18 428

53Vērtēšanas procesa pilnveidošana

542014.gadā:

55Izdevumi KOPĀ:Ls 30 714Atlīdzība {1000}:Ls 0Preces, pakalpojumi{2200}:Ls 30 714950 cilv./h programmēšanas darbiem (ārpakalpojums) x 32,33 Ls/h = Ls 30 714

56Pašvaldībām papildus nepieciešamais finansējums:

57Būvju datu ieguve un aktualizācija

582014.gadā:

59Izdevumi KOPĀ:Ls 68 210Atlīdzība {1000}:Ls 0Preces, pakalpojumi{2200}:Ls 68 2102075 cilv/h programmēšanas darbiem (ārpakalpojums) x 32,33 Ls/h = Ls 67 085

60Pilotprojekts 2250 objekti x Ls 0,50 vienas deklarācijas izsūtīšanas izmaksas = Ls 1125

612015.gadā un turpmāk:

62Izdevumi KOPĀ:Ls 13 951Atlīdzība {1000}:Ls 0Preces, pakalpojumi{2200}:Ls 13 951279 013 izdrukas gadā x Ls 0,05 izmaksas vienas izdrukas sagatavošanai = Ls 13 951

63Valsts reģionālās attīstības aģentūrai papildus nepieciešamais finansējums:

64Būvju datu ieguve un aktualizācija

652014.gadā:

66Izdevumi KOPĀ:Ls 20 368Atlīdzība {1000}:Ls 0Preces, pakalpojumi{2200}:Ls 20 368630 cilv./h programmēšanas darbiem (ārpakalpojums) x 32,33 Ls/h = Ls 20 368

67Valsts zemes dienestam papildus nepieciešamais finansējums 2013.gadā pētījuma veikšanai:

68Pētījums par kadastrālās vērtēšanas modeļu pilnveidošanu

692013.gadā: Izdevumi KOPĀ:Ls 50 000Atlīdzība {1000}:Ls 0Preces, pakalpojumi{2200}:Ls 50 0001615 cilv./h (ārpakalpojums) x 30,96 Ls/h = Ls 50 000

70Cita informācijaRisinājuma "Zemes izmantošanas noteikšana" izmaksas VZD paredzēts segt no maksas pakalpojumu ieņēmumiem (2015.gadā – 61,9 tūkst. latu, sākot no 2017.gada – 30,8 tūkst. latu).

71Risinājuma "Būvju datu ieguve un aktualizācija" pilotprojekta VZD izmaksas paredzēts segt no VZD maksas pakalpojumu ieņēmumiem (2014.gadā – 1,4 tūkst. latu).

72Risinājuma "Nomas informācijas uzkrāšana" VZD izmaksas vienai sistēmanalītiķa amata vietai paredzēts segt no maksas pakalpojumu ieņēmumiem (sākot no 2016.gada – 11,3 tūkst. latu).

73Sistēmanalītiķa amata vietas izmaksas

742016.gadā un turpmākajos gados: Izdevumi KOPĀ:Ls 11 345Atlīdzība {1000}:Ls 8601Atalgojums {1110}:Ls 6931Sistēmanalītiķis (19.4.saime, III līmenis, 10.algu grupa)Ls 6931DD VOSAI {1210}:Ls 1670Preces, pakalpojumi {2000}:Ls 2377Pamatkapitāla veidošana {5000}:Ls 367Risinājuma "Vērtēšanas procesa pilnveidošana" VZD izmaksas izbraukumiem uz pašvaldībām paredzēts segt no maksas pakalpojumu ieņēmumiem (sākot no 2015.gada – 9,6 tūkst. latu).

75Izmaiņas budžeta izdevumos no 2017. līdz 2020.gadam2017

762018

772019

782020

79358,6

80358,6

81358,6

82358,6

83Tieslietu ministrs J.Bordāns