Par kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepciju 3. pants

Koncepcijā atbalstīto risinājumu ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu

Finansējums turpmākajos gados (tūkst. latu)

2013.gads

2014.gads

2015.gads

2016.gads

Kopējās izmaiņas budžeta ieņēmumos t.sk.: izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos izmaiņas pašvaldību budžeta ieņēmumos Kopējās izmaiņas budžeta izdevumos, t.sk.:50,0

195,9

495,5

izmaiņas valsts budžeta izdevumos50,0

127,7

481,6

izmaiņas pašvaldību budžeta izdevumos0

68,2

13,9

Kopējā finansiālā ietekme:–50,0

–195,9

–495,5

finansiālā ietekme uz valsts budžetu–50,0

–127,7

–481,6

finansiālā ietekme uz pašvaldību budžetu0

–68,2

–13,9

Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu pievieno politikas plānošanas dokumenta pielikumā. Ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem norāda atsevišķi valsts un pašvaldību budžetam)Valsts zemes dienestam papildus nepieciešamais finansējums:

Būvju datu ieguve un aktualizācija

2014.gadā:

Izdevumi KOPĀ:Ls 58 194Atlīdzība {1000}:Ls 0Preces, pakalpojumi{2200}:Ls 58 1941800 cilv./h programmēšanas darbiem (ārpakalpojums) x 32,33 Ls/h = Ls 58 194

Programmēšanas darbu maksa 32,33 Ls/h noteikta saskaņā ar 2012.gadā noslēgtajā līgumā "Par Valsts zemes dienesta informācijas sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu" noteikto izcenojumu.

2015.gadā un turpmāk:

Izdevumi KOPĀ:Ls 481 595Atlīdzība {1000}:Ls 362 635Atalgojums {1100}:Ls 292 235Deklarāciju pieņemšana

4 amata vietas (20.saime III līmenis 10.algu grupa) x 12 mēneši x Ls 578 alga + Soc. iemaksas (24,09 %) = Ls 34 428

Deklarāciju pārbaude pret Kadastra IS datiem

18 amata vietas (20.saime III līmenis 10.algu grupa) x 12 mēneši x Ls 578 alga + Soc.iemaksas (24,09 %) = Ls 154 924

Deklarāciju datu ievade Kadastra IS

12 amata vietas (20.saime III līmenis 10.algu grupa) x 12 mēneši x Ls 578 alga + Soc.iemaksas (24,09 %) = Ls 103 283

Deklarāciju datu pārbaude apvidū

3500 objekti gadā x Ls 20 objekta apsekošanas izmaksas = Ls 70 000

Preces, pakalpojumi{2200}:Ls 118 960Pēc laika darba samaksas sistēmas strādājošo darbinieku uzturēšanas izdevumi

Ls 120 mēnesī x 12 mēneši x 34 amata vietas = Ls 48 960

Atteikumu datu aktualizācijai nosūtīšana

35 000 objekti x Ls 0,50 sūtījuma izmaksas = Ls 17 500

Ls 15 izmaksas izbraukuma veikšanai apvidū x 3500 objekti gadā = Ls 52 500

Nomas informācijas uzkrāšana

2014.gadā:

Izdevumi KOPĀ:Ls 18 428Atlīdzība {1000}:Ls 0Preces, pakalpojumi{2200}:Ls 18 428570 cilv/h programmēšanas darbiem (ārpakalpojums) x 32,33 Ls/h = Ls 18 428

Vērtēšanas procesa pilnveidošana

2014.gadā:

Izdevumi KOPĀ:Ls 30 714Atlīdzība {1000}:Ls 0Preces, pakalpojumi{2200}:Ls 30 714950 cilv./h programmēšanas darbiem (ārpakalpojums) x 32,33 Ls/h = Ls 30 714

Pašvaldībām papildus nepieciešamais finansējums:

Būvju datu ieguve un aktualizācija

2014.gadā:

Izdevumi KOPĀ:Ls 68 210Atlīdzība {1000}:Ls 0Preces, pakalpojumi{2200}:Ls 68 2102075 cilv/h programmēšanas darbiem (ārpakalpojums) x 32,33 Ls/h = Ls 67 085

Pilotprojekts 2250 objekti x Ls 0,50 vienas deklarācijas izsūtīšanas izmaksas = Ls 1125

2015.gadā un turpmāk:

Izdevumi KOPĀ:Ls 13 951Atlīdzība {1000}:Ls 0Preces, pakalpojumi{2200}:Ls 13 951279 013 izdrukas gadā x Ls 0,05 izmaksas vienas izdrukas sagatavošanai = Ls 13 951

Valsts reģionālās attīstības aģentūrai papildus nepieciešamais finansējums:

Būvju datu ieguve un aktualizācija

2014.gadā:

Izdevumi KOPĀ:Ls 20 368Atlīdzība {1000}:Ls 0Preces, pakalpojumi{2200}:Ls 20 368630 cilv./h programmēšanas darbiem (ārpakalpojums) x 32,33 Ls/h = Ls 20 368

Valsts zemes dienestam papildus nepieciešamais finansējums 2013.gadā pētījuma veikšanai:

Pētījums par kadastrālās vērtēšanas modeļu pilnveidošanu

2013.gadā: Izdevumi KOPĀ:Ls 50 000Atlīdzība {1000}:Ls 0Preces, pakalpojumi{2200}:Ls 50 0001615 cilv./h (ārpakalpojums) x 30,96 Ls/h = Ls 50 000

Cita informācijaRisinājuma "Zemes izmantošanas noteikšana" izmaksas VZD paredzēts segt no maksas pakalpojumu ieņēmumiem (2015.gadā – 61,9 tūkst. latu, sākot no 2017.gada – 30,8 tūkst. latu).

Risinājuma "Būvju datu ieguve un aktualizācija" pilotprojekta VZD izmaksas paredzēts segt no VZD maksas pakalpojumu ieņēmumiem (2014.gadā – 1,4 tūkst. latu).

Risinājuma "Nomas informācijas uzkrāšana" VZD izmaksas vienai sistēmanalītiķa amata vietai paredzēts segt no maksas pakalpojumu ieņēmumiem (sākot no 2016.gada – 11,3 tūkst. latu).

Sistēmanalītiķa amata vietas izmaksas

2016.gadā un turpmākajos gados: Izdevumi KOPĀ:Ls 11 345Atlīdzība {1000}:Ls 8601Atalgojums {1110}:Ls 6931Sistēmanalītiķis (19.4.saime, III līmenis, 10.algu grupa)Ls 6931DD VOSAI {1210}:Ls 1670Preces, pakalpojumi {2000}:Ls 2377Pamatkapitāla veidošana {5000}:Ls 367Risinājuma "Vērtēšanas procesa pilnveidošana" VZD izmaksas izbraukumiem uz pašvaldībām paredzēts segt no maksas pakalpojumu ieņēmumiem (sākot no 2015.gada – 9,6 tūkst. latu).

Izmaiņas budžeta izdevumos no 2017. līdz 2020.gadam2017

2018

2019

2020

358,6

Tieslietu ministrs J.Bordāns