Valkas novada pašvaldības 2026. gada budžets 6. pants

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā likvidētas 2.5 amata vietas "Apsargs", paralēli pārejot uz apsardzes sistēmu. Kā arī ir izvērtētas arī citas iespējas pārdalīt pienākumus, tā lai nodrošinātu efektīvu pašvaldības darba organizāciju.

Izdevumi par pakalpojumu veidiem 2026. gada plāns

2.6. attēls

Pakalpojumu apmaksai plānoti 2 867 318 EUR jeb 20 % no kopējā budžeta. Vairāk kā pusi 52 % no pakalpojumiem sastāda samaksa par komunālajiem pakalpojumiem 1492830 EUR. Kopējais samazinājums pret 2025. gadu ir 268 769 EUR.

Lielu daļu no visiem remontdarbiem paredzētajiem izdevumiem sastāda ar transportu saistīti remontdarbi un uzturēšanas izdevumi 128476 EUR. Autotransporta parks ir nolietojies un lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus un teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumus ir jāiegulda lieli līdzekļi transporta remontā.

Transporta līdzekļu operatīvai nomai paredzēti 43 528 EUR. Trīs transporta līdzekļiem 2026. gadā beidzas noslēgtie operatīvā līzinga līgumi un budžetā iekļauti izdevumi šo transporta līdzekļu izpirkšanai. Esam attiekušies no darba apģērbu nomas, kas iepriekšējā gadā sastādīja 15 484 EUR.

Maksājumiem par aizņēmumu apkalpošanu un banku komisijām plānoti 34966 EUR.

Iestāžu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai novadā kopā paredzēti 276 429 EUR. Šajā summā iekļautas biedru naudas, līgumi kultūras un sporta pasākumiem, kā arī dalības maksas sacensībās un konkursos.

Preču iegādei plānoti 1 185 213 no kopējā budžeta, no kuriem 189 993 EUR paredzēti degvielas iegādei un 134 390 EUR kurināmā iegādei. Prezentācijas precēm paredzēti 57 769 EUR. Izglītojamo ēdināšanai 302 294 EUR (t. skaitā produkti un 1. 4. klašu dotācija).

Sadalījums pa lielākajiem krājumu veidiem 2026. gada budžetā

2.7. attēls

Procentu izdevumi par aizņēmumiem Valsts kasē sastāda 629 259 EUR. Operatīva līzinga procentu maksājumi par biroja tehnikas iegādi gadā sastāda 432 EUR.

Pamatkapitāla veidošanai plānoti 5 % vai 707 887 EUR. Datortehnikas iegādei paredzēti 5 200 EUR. Atbilstoši IT speciālistu sniegtai informācijai, lai nodrošinātu nepārtrauktu pašvaldības iestāžu darbu, nepieciešamas 52 biroja tehnikas vienības, tomēr pašreizējos budžeta apstākļos šāds pirkums nav iespējams.

Ilgstoša finansējuma trūkuma dēļ, pašvaldībai ir radušās problēmas ar skolēnu autobusiem. Lielākā daļa no īpašumā esošajiem autobusiem ir tehniski un morāli novecojuši. Jau 2026. gadā par skolēnu autobusu remontu ir piestādīti rēķini par 15704 EUR. Saimnieciski pareizi būtu iegādāties 35 vietīgu autobusu skolēnu pārvadāšanai, nevis izlietot lielus finanšu līdzekļus vecu autobusu remontam. Šāda autobusa izmaksas ir apmēram 100 000 150 000 EUR, ko pašvaldība pašreiz nevar atļauties.

Esam apzinājuši pozīcijas, kas neatliekami nepieciešamas pašvaldības darbības nepārtrauktībai, bet atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam" 40. pantam, pašvaldībai nav iespēju uzņemties ilgtermiņa saistības lai saviem spēkiem atrisinātu šīs problēmas:

N.p.k. Aptuvenā summa EURPiezīmes1Skolēnu autobuss 35 vietīgs170 000Esošie autobusi ir nolietoti un lielas remontu izmaksas2Datori pašvaldības darbiniekiem (52 gb)85 000Datori vidēji 5 10 gadus veci, datoriem ir beidzies programmatūras izstrādātāju atbalsts. Tie nav kiberdroši.3BVKB pārbaudes aktā konstatēto neatbilstību novēršanā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija Raiņa iela 28A48400BVKB pārbaudes aktsBibliotēkas krājumu palielināšanai budžetā paredzēti 41 967 EUR , no kuriem 11 215 EUR Valkas novada Bibliotēkas grāmatu fonda atjaunošanai, pārējais izglītības iestādēm mācību grāmatu iegādei.

Trīs transporta līdzekļu iegādei paredzēti 49 559 EUR (izpirkšana pēc operatīvā līzinga līguma termiņa beigām).

Vijciema apkures sistēmas sakārtošanai paredzēti 109 656 EUR.

Finansējums sociāliem pabalstiem plānots 7 % jeb 1059580 EUR no kopējiem budžeta izdevumiem, transfertu izdevumi plānoti 2 % no kopējā budžeta.

Finansēšana

Finansēšanas daļu veido aizņēmumi, aizņēmumu atmaksa un naudas līdzekļu atlikums gada sākumā. Pašvaldības finansiālo saistību apmērs kārtējam saimnieciskajam gadam un turpmākajiem gadiem ir budžeta 4. pielikumā

2026. gada budžetā nav plānots ņemt jaunus aizņēmumus.

Naudas atlikumu veido atlikumi pašvaldības norēķinu kontos, skaidras naudas atlikumi kasē un nauda ceļā (POS termināla darījums 30.12.2025.)

Finanšu līzinga līguma pamatsummas atmaksa 26 966 EUR.

Aizņēmumu pamatsummas atmaksa valsts kasē 1 537 731 EUR. Saņemtās IIN pārmaksas apmērā 78172.26 EUR segts aizņēmums Budžeta un finanšu vadībai.

4. pielikums

Valkas novada pašvaldības 2026. gada 17. februāra

saistošajiem noteikumiem Nr. 1

Valkas novada pašvaldības saistību pārskats 2026. 2028.

Līguma Nr.

Mērķis

Līguma noslēgšanas datums

Saistību apmērs

n+1

n+2

n+3

n+4

n+5

n+6

Turpmākajos

gados

pavisam (1.+2.+3.+4.+ 5+.6.+7.+8.)

Aizņēmumi no Valsts kases

A2/1/15/28, P-17/2015

KPFI projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas novada Bērnu jaunatnes sporta skolas sporta zālē"

30.01.2015

13 745

13 333

13 083

12 803

12 529

12 256

11 986

47 871

137 606

A2/1/15/97, P-56/2015

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā II kārta

18.03.2015

12 255

11 872

11 634

11 385

11 141

10 898

10 659

42 549

122 393

A2/1/15/212, P-131/2015

Valkas novada prioritāro investīciju projekts ("Valkas brīvdabas estrādes renovācija" un "Nekustamā īpašuma iegāde Valkā, Semināra ielā 21")

20.05.2015

5 533

5 419

5 311

5 198

5 087

4 977

4 868

20 530

56 923

A2/1/15/327 P-219/2015

Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošana

19.06.2015

21 376

21 053

20 633

20 193

19 763

19 335

18 913

79 743

221 009

A2/1/15/400 P-268

Valkas novada centrālās bibliotēkas vienkāršotā atjaunošana

22.07.2015

5 229

5 161

5 059

4 951

4 847

4 742

4 639

20 580

55 208

A2/1/15/401, P-269/2015

Valkas novada Bērnu jaunatnes sporta skolas sporta halles vienkāršotā atjaunošana

22.07.2015

5 580

5 507

5 398

5 283

5 171

5 060

4 950

21 935

58 884

A2/1/15/582, P-384/2015

Projekts "Friča Roziņa ielas seguma nomaiņa Valkas pilsētā un ietves atjaunošana Beverīnas ielā posmā no Tālavas ielas līdz Raiņa ielai Valkas pilsētā"

14.10.2015

11 138

10 938

10 723

10 495

10 273

10 051

9 833

43 659

117 110

A2/1/16/165, P-91/2016

Projekts "Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošana (telpu renovācijai Valkas pamatskolā, Valkas ģimnāzijā un J. Cimzes Valkas mūzikas skolā)"

02.06.2016

9 728

9 584

9 389

9 185

8 985

8 786

8 589

28 478

92 724

A2/1/16/168, P-94/2016

Valkas novada prioritāro investīciju projekts "Siltumtrases Rīgas ielā 25 projektēšana un būvniecība" un "Valkas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas zāles remonts"

02.06.2016

4 178

4 116

4 032

3 945

3 859

3 773

3 689

12 205

39 797

A2/1/16/286, P-195/2016

Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekts (Nr. 4-7/22) "Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā"

26.07.2016

2 507

2 481

2 430

2 378

2 326

2 275

2 224

7 863

24 484

A2/1/16/411, P-301/2016

Projekts "Investīcijas Valkas novada Sociālā aprūpes nama infrastruktūrā"

30.09.2016

3 339

3 284

3 218

3 149

3 080

3 012

2 945

10 413

32 440

A2/1/16/437, P-314/2016

Projekts "Valkas novada ceļu, ielu atjaunošana Viestura ielas pārbūve Valkas pilsētā "

18.10.2016

16 529

16 264

15 956

15 624

15 302

14 981

14 664

8 117

117 437

A2/1/16/487, P-356/2016

ERAF projekts "Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā"

30.11.2016

4 418

4 326

4 243

4 151

4 062

3 973

3 885

14 624

43 682

A2/1/16/488, P-357/2016

Projekts "Parka iela (posmā no Meža ielas līdz Varoņu ielai Valkā)"

30.11.2016

4 236

4 240

A2/1/17/294, P-188/2017

Projekts "Jumta remonts garāžām Tālavas ielā 68", projekts "Ekspozīcijas "Valka Latvijas neatkarības šūpulis" izveide")

17.05.2017

4 053

1 992

6 045

A2/1/17/462, P-328/2017

Izglītības iestāžu investīciju projekts "Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošana"

03.07.2017

19 681

19 395

19 009

18 603

18 208

17 813

17 424

73 476

203 609

A2/1/17/548, P-411/2017

Projekts "Valkas novada domes katlu mājas atjaunošanas būvprojekta izstrāde, būvdarbi, autoruzraudzība un būvuzraudzība"

02.08.2017

48 438

47 788

46 842

45 846

44 877

43 909

42 956

190 685

511 341

A2/1/17/544, P-392/2017

ELFLA projekts Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve"

02.08.2017

5 143

5 074

4 974

4 868

4 765

4 662

4 561

20 222

54 269

A2/1/18/74, P-50/2018

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta"

02.03.2018

43 349

41 992

41 327

40 585

39 883

39 182

38 512

499 838

784 668

A2/1/18/135, P-114/2018

Projekts "Līdzfinansējums autoceļa A3 tranzīta maršruta rekonstrukcijai Valkas pilsētā"

05.04.2018

8 996

8 795

8 623

8 442

8 265

8 089

7 915

38 626

97 751

A2/1/18/136, P-115/2018

Projekts "Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā"

05.04.2018

69 581

68 160

67 080

65 876

64 736

63 598

62 511

811 270

1 272 812

A2/1/18/137, P-116/2018

Projekts "Valkas pilsētas Lugažu laukuma seguma atjaunošana"

05.04.2018

4 343

4 246

4 163

4 075

3 990

3 905

3 821

18 637

47 180

A2/1/18/320; P265/2018

Ražošanas teritorijas izveidošana, atjaunojot degradēto teritoriju Valkā

05.06.2018

63 727

63 116

61 982

60 716

59 518

58 321

57 179

732 234

1 156 793

A2/1/18/319; P-264/2018

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana

05.06.2018

1 604

1 583

1 552

1 519

1 488

1 456

1 425

7 255

17 882

A2/1/18/408, P337/2018

Projekts "Invalīdu pacēlāja iegāde Valkas pilsētas kultūras namam" un "Valkas pilsētas videonovērošanas aprīkojuma un programmatūras iegāde"

04.07.2018

3 304

3 228

1 574

8 106

A2/1/18/484, PP-17/2018

Saistību pārjaunojums

26.07.2018

658 245

623 646

603 078

577 396

500 077

462 906

407 700

1 855 171

5 688 219

A2/1/18/545, P-459/2018

Projekts "Valkas novada Ērģemes un Sēļu katlu mājas rekonstrukcija"

08.08.2018

36 755

36 296

35 594

34 851

34 129

33 408

32 701

173 899

417 633

A2/1/18/647, P-539/2018

Projekts "Autoceļa A3 tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas pilsētā"

13.09.2018

26 329

25 972

25 469

24 938

24 421

23 905

23 400

124 458

298 892

A2-1-18-770, P-640/2018

Projekts "Ielu un ietvju atjaunošana Valkas pilsētā"

12.11.2018

3 841

3 763

3 693

3 616

3 542

3 467

3 395

18 748

44 065

A2-1-18-832, P-695/2018

Projekts "Ēkas iegāde Valkā, deinstitucionalizācijas projekta realizācijai"

26.11.2018

1 751

1 709

1 670

1 630

1 568

8 330

A2-1-18-867, P-719/2018

Projekts "Ielu un ietvju atjaunošana Valkas pilsētā"

03.12.2018

10 773

10 557

10 365

10 150

9 941

9 732

9 527

52 732

123 777

A2-1-19-25, P-17/2019

ERAF projekts "Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai"

11.02.2019

141 610

137 192

134 766

132 048

129 480

126 915

124 473

1 660 818

2 587 302

A2-1-19-139, P-101/2019

ELFLA projekts "Grants ceļu bez cietā seguma pārbūve Valkas novadā"

14.05.2019

7 642

7 518

7 375

7 223

7 076

6 928

6 784

40 457

91 003

A2-1-19-140, P-102/2019

ERAF projekts "Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā"

14.05.2019

14 602

14 279

13 940

7 617

1 496

1 465

1 434

8 603

63 436

A2-1-19-190, P-121/2019

ERAF projekts "Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā"

29.05.2019

46 315

45 632

44 830

43 930

43 079

42 230

41 422

560 101

867 539

A2/1/19/443, P-290/2019

"Valgas Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība"

03.12.2019

90 413

88 751

87 556

86 024

84 579

83 136

81 766

1 167 857

1 770 082

A2/1/20/93, P--67/2020

"Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība"

20.03.2020

95 770

92 836

91 147

89 244

87 450

85 659

83 959

1 164 550

1 790 615

A2/1/20/298, P-141/2020

ERAF projekts "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos"

03.06.2020

10 425

10 284

10 044

9 788

9 540

9 293

9 052

59 912

128 338

A2/1/20/565, P-253/2020

Raiņa ielas seguma atjaunošana

19.08.2020

9 542

9 459

9 259

9 046

8 840

8 634

8 433

58 320

121 533

A2/1/20/808, P-446/2020

Valkas PII "Pasaciņa" Telpu atjaunošana

11.11.2020

7 874

7 708

7 578

7 430

7 291

7 152

7 021

102 423

154 477

A2/1/21/47, P-21/2021

ERAF projekts "Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā"

24.02.2021

15 110

14 648

14 415

14 151

13 903

13 655

13 420

201 028

300 330

A2/1/21/46, P-22/2021

EKII projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā"

24.02.2021

13 395

12 986

12 779

12 545

12 325

12 105

11 897

178 210

266 242

A2/1/21/45, P-23/2021

ERAF projekts "Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā"

24.02.2021

7 949

7 706

7 584

7 445

7 314

7 184

7 060

105 756

157 998

A2/1/21/244, P-156/2021

ERAF projekts "Ražošanas teritorijas izveide uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā"

28.05.2021

4 924

4 907

4 820

4 721

4 629

4 536

4 448

65 388

98 373

P463/2021 A2/1/21/605

Lugažu laukuma labiekārtošana Valkā

05.10.2021

26 064

25 613

25 207

24 745

24 312

23 879

23 470

359 359

532 649

A2/1/21/726, P-561/2021

Projekts "Gājēju ietves atjaunošanas darbi Raiņa ielā un Rīgas ielā, Valkā (posmā no Viestura ielas līdz Latgales ielai) un gājēju ietvju pārbūve un būvniecība Raiņa ielā, Valkā (posmā no Raiņa ielas 9 līdz Ausekļa ielai) "

02.12.2021

7 675

7 496

7 373

7 232

7 101

6 969

6 845

104 907

155 598

P-56/2022, A2/1/22/105

Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības projekta "Valkas Valgas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana

25.05.2022

169 426

167 630

164 279

160 548

157 012

153 481

134 847

1 971 983

3 079 206

A2/1/22/375, P-262/2022

Varoņu ielas seguma , gājēju ietves atjaunošana

12.09.2022

68 496

67 625

66 363

64 922

63 572

62 224

60 954

925 886

1 380 042

P-375/2022 A2/1/22/559

ERAF projekts "Ražošanas teritorijas izveide atjaunojot degradēto teritoriju Ērģemes pagastā"

09.12.2022

7 991

7 783

7 624

7 447

7 281

7 116

6 960

104 228

156 430

P-376/2022 A2/1/22/558

ERAF projekts "Ražošanas teritorijas izveide atjaunojot degradēto teritoriju Ērģemes pagastā"

09.12.2022

34 789

33 853

33 129

32 317

31 557

30 799

30 084

441 362

667 890

A2/1/23/186, P-130/2023

Projekts "Stadiona futbola laukuma un vieglatlētikas sektoru pārbūvei vispārizglītojošo iestāžu audzēkņu sporta nodarbību nodrošināšanai"

11.07.2023

35 093

42 011

40 955

39 839

38 755

37 672

36 609

181 914

452 848

A2/1/23/187, P-131/2023

Projekts "Vienības gatves ielas braucamās daļas (posmā no Rīgas ielas līdz Vienības gatvei 11) seguma atjaunošana"

11.07.2023

7 046

7 957

7 808

7 636

7 476

7 316

7 166

111 337

163 742

A2/1/23/188, P-132/2023

Projekts "Tranzīta ielas Valkā, Zemgales ielas posms no Rīgas ielas līdz Raiņa ielai, seguma atjaunošana"

11.07.2023

10 476

11 830

11 608

11 353

11 115

10 877

10 654

165 547

243 460

P-250/2023 A2/1/23/321

Rīgas ielas ietves (posmā no Rīgas ielas 12 līdz Raiņa ielai 12) atjaunošana

06.09.2023

4 972

5 793

5 666

5 529

5 397

5 266

5 139

46 861

84 623

P-251/2023 A2/1/23/320

Jauna autobusa iegāde Valkas novada pašvaldībai skolēnu pārvadāšanai

06.09.2023

34 720

33 791

32 807

31 811

23 227

156 356

P-2/2024, A2/1/24/2

AF projekts "Energoefektivitātes uzlabošana Valkas novada pašvaldības ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā"

06.03.2024

13 861

20 778

20 397

19 959

19 550

19 142

18 759

301 417

433 863

P36/2024, A/2/1/24/34

Budžeta un finanšu vadībai

30.05.2024

168 325

81 996

250 321

P52/2025 A2/1/25/56

ERAF projekts "Valkas pilsētas Mežaparka teritorijas labiekārtošana"

04.04.2025

5 574

5 837

14 573

14 237

13 899

13 561

13 236

134 498

215 415

P-252/2025, A2/1/25/258

Tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Zemgales ielu (posmā no Raiņa ielas līdz Burtnieku ielai), Burtnieku ielu un Parka ielu (posmā no Burtnieku ielas līdz Tālavas ielai) atjaunošana

24.07.2025

6 283

6 561

14 308

16 565

16 190

15 816

15 456

164 028

255 207

P-228/25 A2/1/25/234

ERAF projekts "Uzņēmējdarbības attīstība Valkas novadā"

03.07.2025

6 723

7 305

16 349

18 997

18 574

18 151

17 744

185 822

289 665

Kopā

2 202 789

2 068 419

1 962 643

1 906 200

1 787 853

1 699 635

1 603 963

15 548 390

28 779 892

Pārējie aizņēmumi

Pavisam

2 202 789

2 068 419

1 962 643

1 906 200

1 787 853

1 699 635

1 603 963

15 548 390

28 779 892

Pārējie galvotie aizņēmumi

02C0134

Studiju kredīts

25.09.2012

170

698

02C0135

Studējošā kredīts

25.09.2012

450

1 837

17C0005

Studiju kredīts

19.10.2012

166

08F0006

Studiju kredīts

14.04.2015

640

321

2 241

Kopā

1 426

1 260

941

4 942

Kopā saistības

2 204 215

2 069 679

1 963 903

1 907 141

1 787 908

1 699 635

1 603 963

15 548 390

28 784 834

Saistību īpatsvars budžetā %

17.94

16.85

15.99

15.52

14.55

13.83

13.06

12285189

5. pielikums

Valkas novada pašvaldības 2026. gada 17. februāra

saistošajiem noteikumiem Nr. 1

Valkas novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2026.

Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2026. sastāda 211 923 EUR, no tiem 1 344 EUR ziedojuma budžeta līdzekļi.

Pamatbudžeta naudas atlikuma sadalījums:

AS SEB Bankas norēķinu kontos40 839 EUR

AS Swedbankas norēķinu kontos557 EUR

Valsts kasē164 041 EUR

Skaidras naudas atlikums kasē4 203 EUR

Nauda ceļā (POS)2 EUR

Citu budžetu līdzekļu atlikums uz 01.01.2026. sastāda 937.00 EUR