6. punkts

1Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā likvidētas 2.5 amata vietas "Apsargs", paralēli pārejot uz apsardzes sistēmu. Kā arī ir izvērtētas arī citas iespējas pārdalīt pienākumus, tā lai nodrošinātu efektīvu pašvaldības darba organizāciju.

2Izdevumi par pakalpojumu veidiem 2026. gada plāns

32.6. attēls

4Pakalpojumu apmaksai plānoti 2 867 318 EUR jeb 20 % no kopējā budžeta. Vairāk kā pusi 52 % no pakalpojumiem sastāda samaksa par komunālajiem pakalpojumiem 1492830 EUR. Kopējais samazinājums pret 2025. gadu ir 268 769 EUR.

5Lielu daļu no visiem remontdarbiem paredzētajiem izdevumiem sastāda ar transportu saistīti remontdarbi un uzturēšanas izdevumi 128476 EUR. Autotransporta parks ir nolietojies un lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus un teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumus ir jāiegulda lieli līdzekļi transporta remontā.

6Transporta līdzekļu operatīvai nomai paredzēti 43 528 EUR. Trīs transporta līdzekļiem 2026. gadā beidzas noslēgtie operatīvā līzinga līgumi un budžetā iekļauti izdevumi šo transporta līdzekļu izpirkšanai. Esam attiekušies no darba apģērbu nomas, kas iepriekšējā gadā sastādīja 15 484 EUR.

7Maksājumiem par aizņēmumu apkalpošanu un banku komisijām plānoti 34966 EUR.

8Iestāžu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai novadā kopā paredzēti 276 429 EUR. Šajā summā iekļautas biedru naudas, līgumi kultūras un sporta pasākumiem, kā arī dalības maksas sacensībās un konkursos.

9Preču iegādei plānoti 1 185 213 no kopējā budžeta, no kuriem 189 993 EUR paredzēti degvielas iegādei un 134 390 EUR kurināmā iegādei. Prezentācijas precēm paredzēti 57 769 EUR. Izglītojamo ēdināšanai 302 294 EUR (t. skaitā produkti un 1. 4. klašu dotācija).

10Sadalījums pa lielākajiem krājumu veidiem 2026. gada budžetā

112.7. attēls

12Procentu izdevumi par aizņēmumiem Valsts kasē sastāda 629 259 EUR. Operatīva līzinga procentu maksājumi par biroja tehnikas iegādi gadā sastāda 432 EUR.

13Pamatkapitāla veidošanai plānoti 5 % vai 707 887 EUR. Datortehnikas iegādei paredzēti 5 200 EUR. Atbilstoši IT speciālistu sniegtai informācijai, lai nodrošinātu nepārtrauktu pašvaldības iestāžu darbu, nepieciešamas 52 biroja tehnikas vienības, tomēr pašreizējos budžeta apstākļos šāds pirkums nav iespējams.

14Ilgstoša finansējuma trūkuma dēļ, pašvaldībai ir radušās problēmas ar skolēnu autobusiem. Lielākā daļa no īpašumā esošajiem autobusiem ir tehniski un morāli novecojuši. Jau 2026. gadā par skolēnu autobusu remontu ir piestādīti rēķini par 15704 EUR. Saimnieciski pareizi būtu iegādāties 35 vietīgu autobusu skolēnu pārvadāšanai, nevis izlietot lielus finanšu līdzekļus vecu autobusu remontam. Šāda autobusa izmaksas ir apmēram 100 000 150 000 EUR, ko pašvaldība pašreiz nevar atļauties.

15Esam apzinājuši pozīcijas, kas neatliekami nepieciešamas pašvaldības darbības nepārtrauktībai, bet atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam" 40. pantam, pašvaldībai nav iespēju uzņemties ilgtermiņa saistības lai saviem spēkiem atrisinātu šīs problēmas:

16N.p.k. Aptuvenā summa EURPiezīmes1Skolēnu autobuss 35 vietīgs170 000Esošie autobusi ir nolietoti un lielas remontu izmaksas2Datori pašvaldības darbiniekiem (52 gb)85 000Datori vidēji 5 10 gadus veci, datoriem ir beidzies programmatūras izstrādātāju atbalsts. Tie nav kiberdroši.3BVKB pārbaudes aktā konstatēto neatbilstību novēršanā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija Raiņa iela 28A48400BVKB pārbaudes aktsBibliotēkas krājumu palielināšanai budžetā paredzēti 41 967 EUR , no kuriem 11 215 EUR Valkas novada Bibliotēkas grāmatu fonda atjaunošanai, pārējais izglītības iestādēm mācību grāmatu iegādei.

17Trīs transporta līdzekļu iegādei paredzēti 49 559 EUR (izpirkšana pēc operatīvā līzinga līguma termiņa beigām).

18Vijciema apkures sistēmas sakārtošanai paredzēti 109 656 EUR.

19Finansējums sociāliem pabalstiem plānots 7 % jeb 1059580 EUR no kopējiem budžeta izdevumiem, transfertu izdevumi plānoti 2 % no kopējā budžeta.

20Finansēšana

21Finansēšanas daļu veido aizņēmumi, aizņēmumu atmaksa un naudas līdzekļu atlikums gada sākumā. Pašvaldības finansiālo saistību apmērs kārtējam saimnieciskajam gadam un turpmākajiem gadiem ir budžeta 4. pielikumā

222026. gada budžetā nav plānots ņemt jaunus aizņēmumus.

23Naudas atlikumu veido atlikumi pašvaldības norēķinu kontos, skaidras naudas atlikumi kasē un nauda ceļā (POS termināla darījums 30.12.2025.)

24Finanšu līzinga līguma pamatsummas atmaksa 26 966 EUR.

25Aizņēmumu pamatsummas atmaksa valsts kasē 1 537 731 EUR. Saņemtās IIN pārmaksas apmērā 78172.26 EUR segts aizņēmums Budžeta un finanšu vadībai.