1. pants

1Izdevumi - kopā (1.1.+1.2.)

2177 693

3188 727

4172 170

5-5 523

696,9

791,2

822,5

91.1. Uzturēšanas izdevumi

10171 415

11181 782

12167 405

13-4 010

1497,7

1592,1

1622,9

17Kārtējie izdevumi

187 455

198 674

207920

21465

22106,2

2391,3

2425,4

25atalgojumi

26268

27384

28304

2936

30113,4

3179,2

3219,6

33valsts sociālās apdrošināšanas

34obligātās iemaksas

3586

36x

3775

38-11

3987,2

40x

41x

42pārējie kārtējie izdevumi

436 176

448 290

456740

46564

47109,1

4881,3

49x

50aizņēmumu atmaksa

51925

52x

53801

54-124

5586,6

56x

5714,6

58Maksājumi par aizņēmumiem

59un kredītiem

60749

612 172

621904

631 155

64254,2

6587,7

6624,2

67procentu nomaksa par iekšējiem

68aizņēmumiem

69177

70x

711181

721 004

73667,2

74x

75x

76procentu nomaksa par ārvalstu

77aizņēmumiem

78572

79x

80723

81151

82126,4

83x

84x

85Subsīdijas un dotācijas

86163 211

87170 936

88157 581

89-5 630

9096,6

9192,2

9222,7

93subsīdijas

94630

956 426

961 127

97497

98178,9

9917,5

100x

101mērķdotācijas pašvaldību

102budžetiem

1034 067

104x

1053 822

106-245

107x

108x

109dotācijas pašvaldību budžetiem

110x

111x

112x

113x

114dotācijas iestādēm un

115organizācijām

11634 440

11736 826

11834 203

119-237

12099,3

12192,9

12222,0

123dotācijas iedzīvotājiem

124123 863

125127 368

126118 124

127-5 739

12895,4

12992,7

13023,2

131t.sk.

132pensijas

133112 560

134x

135108 796

136-3 764

13796,7

138x

139x

140pabalsti

14111 084

142x

1439 020

144-2 064

14581,4

146x

147x

148stipendijas

149120

150x

151216

15296

153x

154x

155pārējie

15699

157x

15892

159-7

16092,9

161x

162x

163iemaksas starptautiskajās

164organizācijās

16511

16615

1675

168-6

16945,5

17033,3

1715,9

172dotācija valsts pamatbudžetam

173sociālās apdrošināšanas

174iemaksu administrēšanai

175200

176300

177300

178100

179150,0

180100,0

18125,0

1821.2. Izdevumi

183kapitālieguldījumiem

1846 278

1856 945

1864 765

187-1 513

18875,9

18968,6

19014,3

191Kapitālie izdevumi

1922 797

1934 343

1943 825

1951 028

196136,8

19788,1

19830,5

199Investīcijas

2003 481

2012 602

202940

203-2 541

20427,0

20536,1

2064,5

207Valsts speciālā budžeta faktiskie izdevumi investīcijām

2082001. gada I ceturksnī ir 0,9 milj. latu, kas ir

209par 1,1 milj. latu mazāk kā 2000. gadā šajā periodā.

210Daļēji šāda situācija radusies Satiksmes ministrijai precizējot

211Valsts autoceļa fonda ieguldījumu investīcijām (no tā atdalot kā

212kapitālieguldījumus ceļu remontu).

213Labklājības ministrijas VIP projekts "Labklājības sistēmas

214reforma" apgūts tikai 21,2% apjomā, jo aizkavējās

215informācijas tehnoloģijas sistēmas ieviešana.

21615. tabula

217Valsts

218investīciju projektu finansēšana 2001. gada

219I ceturksnī, tūkst. latu

2202000.g.

221Apstiprināts

2222001.g.

2232001.g.

2242001.g.

2252001.g.

2262001.g.

2272001.g.

228I cet.

2292001.

230I cet.

231I cet.

232I cet.

233I cet.

234I cet.

235I cet.

236izpilde

237gadam

238plāns

239izpilde

240izpildes

241izpildes

242izpilde

243izpilde

244izmaiņas

245izmaiņas

246pret

247no gada

248(+;-) pret

249(+;-) pret

2502001.g.

251plāna %

2522000.g.

2532000.g.

254I cet.

255I cet.

256I cet.

257plānu %

258izpildi

259izpildi %

2601954

26118 847

2622211

263939

264-1015

26548,1

26642,5

2675,0

2683.4. Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu speciālā

269budžeta izdevumi

270Ekonomikas ministrijas speciālā budžeta programmai "Centrālā

271dzīvojamo māju privatizācijas komisija" faktiskie izdevumi

2722001. gada I ceturksnī, salīdzinot ar pagājušā gada

273I ceturksni, ir samazinājušies par 0,1 milj. latu, jo

274mazāki ir ieņēmumi no valsts dzīvojamo māju, dzīvokļu,

275mākslinieku darbnīcu un nedzīvojamo telpu privatizācijas.

276Salīdzinot ar plānoto 2001. gada I ceturksnī,

277ieņēmumu un izdevumu plāns nav izpildīts par 0,2 milj. latu

278jeb 29,0% sakarā ar neplānoti zemo iedzīvotāju aktivitāti

279privatizācijas procesa norisē.

280Finansu ministrijas programmas "Transportlīdzekļu īpašnieku

281civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma"

282faktiskie izdevumi 2001. gada I ceturksnī ir

2830,2 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 2000. gada

284atbilstošā perioda izdevumiem, ir par 0,1 milj. latu vairāk.

285Taču salīdzinājumā ar plānoto izdevumu izpilde ir tikai 62,2%, jo

286netika pieprasīti līdzekļi apdrošināšanas atlīdzību izmaksām.

287Programmas "Noguldījumu garantiju fonda veidošana,

288pārvaldīšana un izlietošana" faktiskie izdevumu ir palikuši

2892000. gada atbilstošā perioda līmenī.

290Salīdzinot ar 2000. gadu, 2001. gadā izveidota jauna

291programma "Apdrošināto aizsardzības fondi". Saskaņā ar

292Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu Apdrošināto

293aizsardzības fondā līdzekļi tiek uzkrāti, neveicot nekādas

294izmaksas.

295Izglītības un zinātnes ministrijas speciālā budžeta faktiskie

296izdevumi 2001. gada I ceturksnī ir 0,9 milj. latu,

297kas ir par 0,06 milj. latu jeb 7,4% vairāk kā

2982000. gada I ceturksnī.

299Izdevuma pieaugumu, galvenokārt, ietekmēja programmas "Studiju

300un studējošo kreditēšana" izdevumu palielinājums par

3010,04 milj. latu, kas saistīts ar plānoto studiju un

302studējošo kredītu atmaksas palielināšanos.

303Speciālā budžeta faktiskie izdevumi 2001. gada

304I ceturksnī ir 94,3% no plānotajiem budžeta izdevumiem

3051,0 milj. latu. Plānotie izdevumi nav izpildīti par

3060,06 milj. latu, tai skaitā 0,05 milj. latu -

307izdevumi kredītu procentu starpības (starp gada procentu likmi un

308procentu likmi, ko sedz pats kredīta ņēmējs) segšanai par

309izsniegtajiem studiju un studējošo kredītiem. Šī gada

310I ceturksnī studiju un studējošo kredīti tika izsniegti

311mazāk nekā plānots, jo aptuveni trešā daļa no kredīta ņēmējiem ir

312vakara un neklātienes nodaļu studenti, kuru maksimālais kredīta

313lielums ir no Ls 54 līdz Ls 133.

314Zemkopības ministrijas speciālā budžeta programmā "Zivju

315fonds" 2001. gada I ceturksnī, salīdzinot ar

3162000. gada I ceturksni, faktiskie izdevumi

317samazinājušies par 0,03 milj. latu jeb 27,8 procentiem.

318Salīdzinot ar plānoto 2001. gada I ceturksnī

3190,15 milj. latu, nav veikti izdevumi 0,09 milj. latu

320jeb 56,7% apmērā, jo līdzekļi projektiem tiek piešķirti

321pamatojoties uz Zivju fonda padomes lēmumiem. Projektu

322finansēšana ilgst līdz gada beigām un finansējums tiek

323pārskaitīts tikai par faktiski paveikto darbu, līdz ar to nevar

324precīzi prognozēt finansu resursu pieprasījumu.

325Satiksmes ministrijas speciālā budžeta programmā "Valsts

326autoceļu fonds" faktiskie izdevumi 2001. gada

327I ceturksnī ir 15,4 milj. latu, kas, salīdzinot ar

3282000. gada I ceturksni, ir par 0,2 milj. latu jeb

3291,2% vairāk. Uzturēšanas izdevumi š.g. I ceturksnī ir par

3300,4 milj. latu jeb 3,6% mazāki nekā 2000. gada šajā

331laika periodā. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikto Valsts

332autoceļu fonda pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību pašvaldību

333autoceļu (ielu) finansēšanai tika pārskaitīti 2,7 milj.

334latu, kas ir par 0,3 milj. latu vairāk nekā 2000. gada

335I ceturksnī, dotācijām pasažieru autopārvadātājiem -

3361,1 milj. latu, kas ir par 0,6 milj. latu mazāk nekā

337pērn, bet Dzelzceļa infrastruktūras fondā tika ieskaitīti

338atskaitījumi no akcīzes nodokļa naftas produktiem 0,6 milj.

339latu, kas ir par 1 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā gadā.

340Izdevumiem kapitālieguldījumiem, tas ir valsts autoceļu

341kapitālajam remontam un investīcijām, saskaņā ar notikušajām

342izsolēm un noslēgtiem līgumiem tika izlietots par 0,6 milj.

343latu jeb 19,5% vairāk nekā pērn šajā laika periodā. Šogad tiek

344īstenots ārvalstu finansu palīdzības projekts Via Baltica

345autoceļa rekonstrukcija posmā Iecava-Bauska .

3462001. gada I ceturksnī Valsts autoceļu fonda

347faktiskie izdevumi ir par 2,5 milj. latu jeb 86,1% mazāki

348par plānotajiem, ko, galvenokārt, ietekmēja ieņēmumu no akcīzes

349nodokļa naftas produktiem neizpilde 2,1 milj. latu

350apmērā.

351Programmā "Ostu attīstības fonds" faktiskie izdevumi

3522001. gada I ceturksnī ir 0,03 milj. latu, kas ir

353par 0,1 milj. latu jeb 80,5% mazāk nekā 2000. gada

354I ceturksnī un tika izlietoti atbilstoši Latvijas Ostu

355padomes lēmumam.

356Ostu attīstības fonda izdevumi 2001. gada

357I ceturksnī ir 31,0% no plānotajiem, jo līdzekļi

3580,06 milj. latu apjomā atbilstoši Latvijas Ostu padomes

359lēmumam paredzēti dotācijai Ārlietu ministrijai Latvijas

360Republikas konsulāta atvēršanai Kaļiņingradā.

361Programmā "Lidostas "Rīga" infrastruktūras attīstībai" tiek

362izmantoti izlidošanas nodevas ieņēmumi. Izdevumi no izlidošanas

363nodevas iepriekš minētam mērķim saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar

364darbuzņēmējiem 2001. gada I ceturksnī bija

3650,03 milj. latu, kas ir par 1,5 milj. latu jeb 97,8%

366mazāk kā 2000. gada I ceturksnī, jo bija aizkavējusies

367projektu konkursu norise un, līdz ar to, arī būvniecības darbi

368pasažieru termināla lidostā "Rīga" paplašināšanai valsts

369investīciju projekta ietvaros. Izlidošanas nodevas ieņēmumi tiek

370paredzēti arī finansiālo saistību segšanai (procentu maksājumiem

371un aizņēmumu pamatsummu atmaksai) par lidostas "Rīga" aizņēmumiem

372no kredītiestādēm pasažieru termināla paplašināšanai.

373Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas speciālā

374budžeta faktiskie izdevumi 2001. gada I ceturksnī,

375salīdzinot ar 2000. gada I ceturksni, samazinājušies

376par 5,6 milj. latu jeb 4,4 procentiem. Izdevumu apjomu

3772001. gada I ceturksnī ietekmējuši grozījumi likumā

378"Par valsts pensijām", kā arī pensiju indeksācijas, pakalpojumu

379saņēmēju skaita un vidējās iemaksu algas, no kuras ir atkarīgi

380sniegto pakalpojumu apmēri, izmaiņas.

381Sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta faktiskie izdevumi

3822001. gada I ceturksnī ir 121,9 milj. latu, kas ir

383par 10,4 milj. latu jeb 7,8% mazāk kā plānots. Sociālās

384apdrošināšanas budžeta izdevumu neizpildi veido Valsts pensiju

385speciālā budžeta, Nodarbinātības speciālā budžeta, Darba

386negadījumu speciālā budžeta, Invaliditātes, maternitātes un

387slimības speciālā budžeta un Valsts sociālās apdrošināšanas

388aģentūras budžeta plānoto izdevumu neizpilde.

389Valsts pensiju speciālā budžeta faktiskie izdevumi

3902001. gada I ceturksnī, salīdzinot ar 2000. gada

391I ceturksni, samazinājušies par 1,1 milj. latu jeb 1,1

392procentu. Tas, galvenokārt, saistīts ar izdevumu apjoma

393samazinājumu valsts pensiju izmaksām par 3,4 milj. latu, ko

394ietekmējuši grozījumi likumā "Par valsts pensijām": pensionēšanās

395vecuma paaugstināšana, ierobežojumu noteikšana strādājošiem

396pensionāriem.

397Valsts pensiju speciālā budžeta faktiskie izdevumi

3982001. gada I ceturksnī ir 99,8 milj. latu, kas ir

399par 6,3 milj. latu jeb 5,9% mazāk kā plānots. Plānoto

400izdevumu neizpildi ietekmējuši šādi faktori:

401- faktiskie izdevumi vecuma pensiju izmaksām nesasniedza

402plānotos, ko, galvenokārt, ietekmēja tas, ka pensiju saņēmēju

403skaits (plānots - 517 700 vecuma pensiju saņēmēji, bet

404martā faktiski bija 511 239 vecuma pensijas saņēmēji),

405saistībā ar pensionēšanās vecuma paaugstināšanu, atpaliek no

406plānotā;

407- netika veikti avansa pārskaitījumi plānotajā apjomā;

408- procentu maksājumi par īstermiņa kredīta un ilgtermiņa

409aizņēmumu izmantošanu bija mazāks kā plānots, jo iepriekšējā

410mēnesī īstermiņa kredīts izmantots mazāks.

411Nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi

4122001. gada I ceturksnī salīdzinājumā ar 2000. gada

413I ceturksni samazinājušies par 2,5 milj. latu jeb 27,3

414procentiem. Izdevumu apjoma samazinājumu, galvenokārt, ietekmējis

415izdevumu samazinājums bezdarbnieku pabalstu izmaksām

4161,7 milj. latu apmērā, saistībā ar bezdarbnieku saņēmēju

417skaita samazinājumu. Līdz ar to arī 2001. gada

418I ceturksnī iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai tika

419veiktas mazākā apmērā salīdzinājumā ar 2000. gada

420I ceturksni. Izdevumu samazinājumu ietekmēja arī izdevumu

421samazinājums bezdarbnieku apmācībai un pārkvalificēšanai, jo

422netika pilnībā nokomplektētas jaunas mācību grupas.

423Nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi 2001. gada

424I ceturksnī ir 6,6 milj. latu, kas ir par

4251,8 milj. latu jeb 21,5% mazāk kā plānots. Izdevumu

426neizpildi, galvenokārt, ietekmējis tas, ka bezdarba pabalstu

427saņēmēju skaits un piešķirtā vidējā pabalsta apmērs atpaliek no

428plānotā.

429Darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi

4302001. gada I ceturksnī, salīdzinot ar 2000. gada

431I ceturksni, pieauguši par 0,01 milj. latu jeb 6,4

432procentiem. Kopējais izdevumu pieaugums, galvenokārt, saistīts ar

433izdevumu pieaugumu atlīdzības par apgādnieka zaudējumu un

434apbedīšanas pabalstu izmaksām, kā arī veiktajām iemaksām šo

435atlīdzību saņēmēju valsts pensiju apdrošināšanai.

436Darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi 2001. gada

437I ceturksnī ir 0,2 milj. latu, kas ir par

4380,08 milj. latu jeb 27,3% mazāk kā plānots.

439Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā

440budžeta izdevumi 2001. gada I ceturksnī, salīdzinot

441ar 2000. gada I ceturksni, samazinājušies par

4422,1 milj. latu jeb 8,7%, kas, galvenokārt, saistīts ar to,

443ka 2000. gadā no Invaliditātes, maternitātes un slimības

444speciālā budžeta tika veikta aizdevuma atmaksa Nodarbinātības

445speciālajam budžetam 3,0 milj. latu apmērā. Izdevumu

446samazinājums 2001. gada I ceturksnī salīdzinājumā ar

4472000. gada I ceturksni ir saistīts arī ar izdevumu

448samazinājumu invaliditātes pensiju un slimības pabalstu

449izmaksām - kopumā 0,4 milj. latu apmērā. Izdevumu

450samazinājums pensiju izmaksām, slimības pabalstu izmaksām

451saistīts ar apmaksāto slimības dienu skaita un pakalpojumu

452pabalstu saņēmēju skaita samazinājumu (2001. gada

453I ceturksnī šie rādītāji atpaliek no plānotā). Vienlaicīgi

454ir palielinājušies izdevumi maternitātes pabalstu izmaksām

4550,2 milj. latu apmērā un līdz ar to iemaksām pensiju un

456bezdarba apdrošināšanai 1,1 milj. latu apmērā.

457Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta

458izdevumi 2001. gada I ceturksnī ir 21,8 milj.

459latu, kas ir par 1,7 milj. latu jeb 7,1% mazāk kā plānots.

460Kopējo izdevumu neizpilde saistīta ar plānoto izdevumu neizpildi

461pensiju un slimības pabalstu izmaksām (apmaksāto slimības dienu

462skaits, pensiju un pabalstu saņēmēju skaits atpaliek no

463plānotā).

464Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts

465sociālās apdrošināšanas aģentūra" speciālā budžeta faktiskie

466izdevumi 2001. gada I ceturksnī salīdzinājumā ar

4672000. gada I ceturksni samazinājušies par

4680,6 milj. latu jeb 23,3 procentiem. Izdevumu samazinājums,

469galvenokārt, saistīts ar investīciju izdevumiem paredzēto

470līdzekļu samazinājumu par 0,3 milj. latu un par

4710,3 milj. latu mazāki uzturēšanas izdevumi - aģentūrai

472ir samazinājušies saimnieciskās darbības izdevumi, turklāt, sākot

473ar 2001. gadu, pārskaitījumi uz valsts pamatbudžetu sociālās

474apdrošināšanas iemaksu administrēšanai netiek veikti ar Valsts

475sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta starpniecību, bet tiek

476veikti kā tiešie atskaitījumi no katra speciālā valsts

477budžeta.

478Faktiskie izdevumi 2001. gada I ceturksnī ir

4792,0 milj. latu, kas ir par 0,5 milj. latu jeb 21,1%

480mazāk kā plānots šajā periodā. Izdevumu neizpilde, galvenokārt,

481saistīta ar neapgūtiem līdzekļiem investīciju projekta

482"Labklājības sistēmas reforma" īstenošanā sakarā ar informācijas

483tehnoloģijas sistēmas ieviešanas aizkavēšanos.

484Valsts speciālā veselības aprūpes budžeta faktiskie

485izdevumi 2001. gada I ceturksnī ir 32,1 milj.

486latu, kas, salīdzinājumā ar 2000. gada I ceturksnī

487palielinājušies par 2,9 milj. latu jeb 9,9% saistībā

488galvenokārt ar:

489- izdevumu pieaugumu medikamentu apmaksai -

4901,2 milj. latu,

491- izdevumu pieaugumu pakalpojumu apmaksai -

4921,2 milj. latu .

493Speciāla veselības aprūpes budžeta 2001. gada

494I ceturkšņa plānotie izdevumi nav veikti par 1,6 milj.

495latu jeb 4,6 procentiem:

496- pakalpojumu apmaksas izdevumu neizpilde 0,9 milj. latu

497apmērā sakarā ar plānoto ieņēmumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

498neizpildi par 0,6 milj. latu un sakarā ar to, ka ieņēmumi no

499iedzīvotāju ienākuma nodokļa 0,3 milj. latu apmērā tika

500ieskaitīti mēneša pēdējās dienās;

501- plānoto izdevumu neizpilde Terciārās aprūpes medicīnas

502pakalpojumu apmaksai 0,07 milj. latu apmērā saistībā ar

503līdzekļu rezervēšanu Stomatoloģijas institūta algu un valsts

504obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksām maksājumiem mēneša

505sākumā;

506- administrēšanas plānoto izdevumu neizpilde 0,03 milj.

507latu apmērā saistībā ar to, ka nebija noslēgti visi līgumi un

508līdz ar to netika izlietoti līdzekļi Cukura diabēta slimnieku

509reģistra, Narkoloģisko slimnieku reģistra sakārtošanai un netika

510apgūti līdzekļi slimokasu administrēšanas izdevumu rādītāju

511sistēmas veidošanai, jo tos varēs izlietot tikai pēc līgumu

512nosacījumu izpildes izvērtēšanas rezultātiem atbilstoši Slimokasu

513administrēšanas izdevumu aprēķināšanas metodikai;

514- Rezerves fonda plānoto izdevumu neizpilde 0,2 milj.

515latu apmērā saistībā ar to ka, nav noslēgti līgumi par šo

516līdzekļu izlietojumu, jo Slimokasu rezerves fonda izlietošanas un

517izvērtēšanas komisijas sēde notika tikai š.g. 28. martā;

518- plānoto maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu neizpilde

5190,2 milj. latu apmērā, saistībā ar saņemtajiem līdzekļiem

520par Krievijas Federācijas militāro pensionāru medicīniskās

521aprūpes pakalpojumiem, jo Labklājības ministrija vēl nav

522apstiprinājusi šo līdzekļu izlietojuma kārtību;

523- investīciju projekta "Veselības aprūpes reforma" plānoto

524līdzekļu neizpilde 0,2 milj. latu apmērā saistībā ar

525starptautiskā iepirkuma Management Information System

526kavēšanos.

527Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

528speciālā budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" faktiskie

529izdevumi 2001. gada I ceturksnī ir 0,5 milj. latu,

530kas ir par 1,0 milj. latu jeb 66,8% ir mazāki kā

5312000. gada I ceturksnī, jo netika veiktas prognozējamā

532apjomā dabas resursu nodokļa iemaksas.

533Salīdzinot ar plānoto 2001. gada I ceturksnī

5341,9 milj. latu, faktiskie izdevumi ir par 1,4 milj.

535latu jeb 73,3% mazāk kā plānots sakarā ar vides investīciju

536projektu realizācijas aizkavēšanos - nav izlietoti līdzekļi

537kapitālieguldījumiem 0,6 milj. latu apjomā. Līdzekļi

538uzturēšanas izdevumiem 0,4 milj. latu apjomā nav izlietoti,

539jo aizkavējusies ISPA investīciju projektu

540sagatavošana.

541Kultūras ministrijas valsts speciālā budžeta programmas

542"Kultūrkapitāla fonds" 2001. gada I ceturksnī plānoti

543izdevumi 0,5 milj. latu apmērā, faktiski izlietoti

5440,4 milj. latu jeb 83,9% no plānotā. Izdevumu plāna

545neizpilde 0,009 milj. latu sakarā ar ieņēmumu no akcīzes

546nodokļa par alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem

547neizpildi.